預算機關
臺北市萬華區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
79,889,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。2.辦理歲計、會計、統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。2.完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數68,783,000元，增加6,271,000元。 | 75,054,000 | 68,783,000 | 6,271,000 | 9.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 75,054,000 | 68,783,000 | 6,271,000 | 9.12% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,107,998 | 42,822,952 | 1,285,046 | 3.00% | ||||
| 職員61人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 44,107,998 | 44,107,998 | 42,822,952 | 1,285,046 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,785,040 | 1,785,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,785,040 | 1,785,040 | 1,785,040 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,973,353 | 10,459,249 | 514,104 | 4.92% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 5,075,719 | 5,075,719 | 4,788,415 | 287,304 | 6.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,897,634 | 5,897,634 | 5,670,834 | 226,800 | 4.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,692,232 | 1,692,232 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,129,624 | 1,129,624 | 1,129,624 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 48×12 | 人、月 | 630 | 362,880 | 15,120 | 347,760 | 2,300.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,008 | 84,672 | 15,120 | 69,552 | 460.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | 15,120 | 27,216 | 180.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,200 | 57,600 | 15,120 | 42,480 | 280.95% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,690,507 | 2,690,507 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 852,980 | 852,980 | 852,980 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,837,527 | 1,837,527 | 1,837,527 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,260,788 | 4,921,028 | 4,339,760 | 88.19% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,636,880 | 4,636,880 | 4,501,880 | 135,000 | 3.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 4,623,908 | 4,623,908 | 419,148 | 4,204,760 | 1,003.17% | ||
| 1055 | 保險 | 4,544,082 | 4,411,992 | 132,090 | 2.99% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,925,192 | 2,925,192 | 2,839,992 | 85,200 | 3.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,306,890 | 1,306,890 | 1,260,000 | 46,890 | 3.72% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% |