預算機關
臺北市北投區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
77,552,000 元（）
計畫內容
1.策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政配合等工作。2.辦理本所歲計、會計業務所需之各項經費。
3.辦理人事、任免、考績等各項人事業務所需之各項經費。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.依照市府各機關預算執行辦法及有關法令規定與職掌，切實執行辦理綜合性、經常性之所務行政工作。
2.依照有關規定做好預算控制、內部審核工作，務使預算配合施政計畫。
3.強化分層負責，促進工作簡化，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數64,967,000元，增加1,529,000元。 | 66,496,000 | 64,967,000 | 1,529,000 | 2.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 66,496,000 | 64,967,000 | 1,529,000 | 2.35% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 41,923,780 | 40,702,318 | 1,221,462 | 3.00% | ||||
| 職員66人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 41,923,780 | 41,923,780 | 40,702,318 | 1,221,462 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 946,035 | 882,480 | 63,555 | 7.20% | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 946,035 | 946,035 | 882,480 | 63,555 | 7.20% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,679,626 | 9,679,626 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,172,837 | 4,172,837 | 4,172,837 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,506,789 | 5,506,789 | 5,506,789 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,923,920 | 1,923,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,088,000 | 1,088,000 | 1,088,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 630 | 105,840 | 216,000 | -110,160 | -51.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,008 | 217,728 | 216,000 | 1,728 | 0.80% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,176 | 296,352 | 216,000 | 80,352 | 37.20% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,200 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,464,805 | 2,464,805 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,064,805 | 1,064,805 | 1,064,805 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 837,274 | 835,036 | 2,238 | 0.27% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 837,274 | 837,274 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,438,972 | 4,311,737 | 127,235 | 2.95% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,368,376 | 4,368,376 | 4,241,141 | 127,235 | 3.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 70,596 | 70,596 | 70,596 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,281,588 | 4,167,078 | 114,510 | 2.75% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,678,000 | 2,678,000 | 2,600,000 | 78,000 | 3.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,253,588 | 1,253,588 | 1,217,078 | 36,510 | 3.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% |