預算機關
臺北市士林區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課
預算金額
3,929,000 元（）
計畫內容
1.辦理戶籍登記事項、戶口校正、更改姓名、戶口名簿核發等事項。2.辦理街路命名、編釘門牌、印鑑登記與證明、國民身分證核發、戶籍通報及戶籍統計等事項。
3.其他相關業務活動等。
4.辦理汰換戶役政端末印表機及汰換戶役政身份證彩色印表機等。
預期成果
1.順利完成戶籍工作並達成工作簡化，增加便民服務效率。2.順利完成戶籍管理及其他相關業務計畫，達成工作簡化及便民服務效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 戶籍管理 | 較上年度預算數2,949,000元，增加980,000元。 | 3,929,000 | 2,949,000 | 980,000 | 33.23% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,884,000 | 2,949,000 | -65,000 | -2.20% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 13,224 | 13,272 | -48 | -0.36% | ||||
| 通訊線路費。 | 1 | 年 | 13,224 | 13,224 | 13,272 | -48 | -0.36% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 331,996 | 396,701 | -64,705 | -16.31% | ||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 167,881 | 167,881 | 278,261 | -110,380 | -39.67% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 164,115 | 164,115 | 118,440 | 45,675 | 38.56% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 198,936 | 198,936 | 0 | 0.00% | ||||
| 悠遊卡機具租金。 | 17×12 | 臺、月 | 240 | 48,960 | 48,960 | 0 | 0.00% | ||
| 監控錄影系統設備租金。 | 12 | 月 | 12,498 | 149,976 | 149,976 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 11,280 | 11,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工投保意外險之保險費。 | 26×1 | 人、年 | 180 | 4,680 | 4,680 | 0 | 0.00% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 20×1 | 人、年 | 330 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。 | 24 | 節 | 2,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,640,616 | 1,640,616 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。 | 1 | 年 | 14,724 | 14,724 | 14,724 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等 費用(收支併列)。 |
1 | 年 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務用文具用品等。 | 1 | 年 | 556,892 | 556,892 | 556,892 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 628,595 | 608,595 | 20,000 | 3.29% | ||||
| 各項戶政業務及志工活動等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費 用。 |
1 | 年 | 171,800 | 171,800 | 190,800 | -19,000 | -9.96% | ||
| 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。 | 1 | 年 | 123,841 | 123,841 | 123,841 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1280 | 人次 | 150 | 192,000 | 153,000 | 39,000 | 25.49% | ||
| 因公逾時誤餐餐盒費用。 | 276 | 人次 | 120 | 33,120 | 33,120 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧支付手續費。 | 3917 | 筆 | 2 | 7,834 | 7,834 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 11,353 | 31,600 | -20,247 | -64.07% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需交通費。 | 1 | 年 | 11,353 | 11,353 | 31,600 | -20,247 | -64.07% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 1,045,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,044,026 | |||||||
| 汰換戶役政端末印表機。 | 31 | 臺 | 19,606 | 607,786 | |||||
| 汰換戶役政身份證彩色印表機。 | 2 | 臺 | 30,842 | 61,684 | |||||
| 汰換戶役政系統印表機。 | 3 | 臺 | 57,740 | 173,220 | |||||
| 汰換戶役政戶籍數位化印表機。 | 2 | 臺 | 27,186 | 54,372 | |||||
| 汰換戶役政系統印表機擴充紙匣。 | 3 | 組 | 48,988 | 146,964 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 974 | |||||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數974元。 | 1 | 年 | 974 | 974 |