預算機關
臺北市士林區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計室、人事室
預算金額
92,012,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。2.辦理歲計、會計、統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。2.完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數84,671,000元，增加2,814,000元。 | 87,485,000 | 84,671,000 | 2,814,000 | 3.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 87,485,000 | 84,671,000 | 2,814,000 | 3.32% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 54,636,000 | 54,636,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員78人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 54,636,000 | 54,636,000 | 54,636,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 884,328 | 796,560 | 87,768 | 11.02% | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 884,328 | 884,328 | 796,560 | 87,768 | 11.02% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,871,870 | 12,571,466 | 1,300,404 | 10.34% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,371,343 | 6,371,343 | 5,694,971 | 676,372 | 11.88% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,500,527 | 7,500,527 | 6,876,495 | 624,032 | 9.07% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,379,402 | 2,244,302 | 135,100 | 6.02% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,570,050 | 1,570,050 | 1,434,950 | 135,100 | 9.41% | ||
| 員工上下班交通費。 | 49×12 | 人、月 | 630 | 370,440 | 273,600 | 96,840 | 35.39% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,008 | 24,192 | 273,600 | -249,408 | -91.16% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,176 | 141,120 | 273,600 | -132,480 | -48.42% | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 1,200 | 273,600 | 273,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,361,992 | 3,361,992 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,112,770 | 1,112,770 | 1,112,770 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,249,222 | 2,249,222 | 2,249,222 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,633,648 | 5,698,548 | 935,100 | 16.41% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,615,960 | 6,615,960 | 5,681,532 | 934,428 | 16.45% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 17,688 | 17,688 | 17,016 | 672 | 3.95% | ||
| 1055 | 保險 | 5,717,760 | 5,362,132 | 355,628 | 6.63% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,754,098 | 3,754,098 | 3,607,385 | 146,713 | 4.07% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,815,804 | 1,815,804 | 1,675,439 | 140,365 | 8.38% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 147,858 | 147,858 | 79,308 | 68,550 | 86.44% |