預算機關
臺北市南港區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課
預算金額
2,358,000 元（）
計畫內容
1.辦理戶籍登記事項、戶口校正、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核發、選舉造冊等事
預期成果
力求資料正確，工作簡化、達成迅速便民之施政目標，促使服務品質更臻完善。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 戶籍管理 | 較上年度預算數1,671,000元，增加687,000元。 | 2,358,000 | 1,671,000 | 687,000 | 41.11% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,657,000 | 1,671,000 | -14,000 | -0.84% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 10,464 | 10,524 | -60 | -0.57% | ||||
| 通訊線路費。 | 1 | 年 | 10,464 | 10,464 | 10,524 | -60 | -0.57% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 194,489 | 208,638 | -14,149 | -6.78% | ||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 111,129 | 111,129 | 147,398 | -36,269 | -24.61% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 83,360 | 83,360 | 61,240 | 22,120 | 36.12% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 121,440 | 113,040 | 8,400 | 7.43% | ||||
| 監控錄影系統設備租金。 | 12 | 月 | 8,200 | 98,400 | 90,000 | 8,400 | 9.33% | ||
| 悠遊卡機具租金。 | 8×12 | 臺、月 | 240 | 23,040 | 23,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,020 | 13,020 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工投保意外險之保險費。 | 21×1 | 人、年 | 180 | 3,780 | 3,780 | 0 | 0.00% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 28×1 | 人、年 | 330 | 9,240 | 9,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。 | 14 | 節 | 2,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 853,200 | 861,600 | -8,400 | -0.97% | ||||
| 戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等 費用(收支併列)。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 518,100 | 518,100 | 518,100 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務用文具用品等。 | 1 | 年 | 224,700 | 224,700 | 233,100 | -8,400 | -3.60% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 416,132 | 416,132 | 0 | 0.00% | ||||
| 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費 用。 |
1 | 年 | 111,432 | 111,432 | 111,432 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務及志工活動等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公逾時誤餐餐盒費用。 | 125 | 人次 | 120 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1100 | 人次 | 150 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧支付手續費。 | 450 | 筆 | 2 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。 | 1 | 年 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 20,255 | 20,046 | 209 | 1.04% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需交通費。 | 1 | 年 | 20,255 | 20,255 | 20,046 | 209 | 1.04% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 701,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 700,278 | |||||||
| 汰換戶役政端末印表機。 | 18 | 臺 | 19,606 | 352,908 | |||||
| 汰換戶役政戶籍數位化印表機。 | 1 | 臺 | 27,186 | 27,186 | |||||
| 汰換戶役政系統印表機。 | 3 | 臺 | 57,740 | 173,220 | |||||
| 汰換戶役政系統印表機擴充紙匣。 | 3 | 組 | 48,988 | 146,964 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 722 | |||||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數722元。 | 1 | 年 | 722 | 722 |