預算機關
臺北市南港區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、人事、會計
預算金額
42,387,000 元（）
計畫內容
1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理文書收發、印信、庶務、出納及研考等各項業務。2.辦理歲計、會計及統計等事項。
3.辦理人事管理及查核工作等事項。
4.辦理汰換冷氣機、電子式謄本蓋章機、觸控式取號機等。
5.其他相關業務活動等。
預期成果
1.一般業務計畫預計完成各項施政計畫及自行檢討考核等事項。2.會計業務計畫預計完成各項預算執行、帳務處理、績效報告及改進財務上不經濟支出等事項。
3.人事業務計畫預計完成人事管理、任免、獎懲及考績等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數40,014,000元，無增減。 | 40,014,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 40,014,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,239,579 | ||||
| 職員35人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 25,239,579 | 25,239,579 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 882,520 | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 882,520 | 882,520 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,060,011 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,823,731 | 2,823,731 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,236,280 | 3,236,280 | ||
| 1035 | 其他給與 | 959,811 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 567,555 | 567,555 | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 630 | 151,200 | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,008 | 12,096 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,176 | 70,560 | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 1,200 | 158,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,449,053 | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 531,565 | 531,565 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 917,488 | 917,488 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,849,790 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,717,418 | 2,717,418 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 132,372 | 132,372 | ||
| 1055 | 保險 | 2,573,236 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,653,299 | 1,653,299 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 725,261 | 725,261 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 194,676 | 194,676 |