預算機關
臺北市大同區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
55,124,000 元（）
計畫內容
1.策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、研考、財產物品及其他行政相關業務活動等事項。
2.辦理歲計、會計、統計等事項。
3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。
3.強化分層負責、貫徹人事公開、公平、公正，落實平時考核，增強員工福祉等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數44,753,000元，增加5,983,000元。 | 50,736,000 | 44,753,000 | 5,983,000 | 13.37% | |||
| 1000 | 人事費 | 50,736,000 | 44,753,000 | 5,983,000 | 13.37% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 31,044,859 | 29,320,413 | 1,724,446 | 5.88% | ||||
| 職員41人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 31,044,859 | 31,044,859 | 29,320,413 | 1,724,446 | 5.88% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 882,480 | 882,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 882,480 | 882,480 | 882,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,216,206 | 6,275,200 | 941,006 | 15.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,221,979 | 3,221,979 | 2,571,370 | 650,609 | 25.30% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,994,227 | 3,994,227 | 3,703,830 | 290,397 | 7.84% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,100,560 | 1,100,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 630 | 166,320 | 100,800 | 65,520 | 65.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,008 | 96,768 | 100,800 | -4,032 | -4.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,176 | 84,672 | 100,800 | -16,128 | -16.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,200 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,798,615 | 1,610,560 | 188,055 | 11.68% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 698,615 | 698,615 | 698,615 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 911,945 | 188,055 | 20.62% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,751,490 | |||||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 1,751,490 | 1,751,490 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,058,292 | 2,849,397 | 1,208,895 | 42.43% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 3,250,881 | 3,250,881 | 2,753,961 | 496,920 | 18.04% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 807,411 | 807,411 | 95,436 | 711,975 | 746.02% | ||
| 1055 | 保險 | 2,883,498 | 2,714,390 | 169,108 | 6.23% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,806,432 | 1,806,432 | 1,734,284 | 72,148 | 4.16% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 872,388 | 872,388 | 775,428 | 96,960 | 12.50% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 204,678 | 204,678 | 204,678 | 0 | 0.00% |