預算機關
臺北市中正區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課
預算金額
2,617,000 元（）
計畫內容
1.辦理戶籍登記管理、戶口校正及巡迴查對等業務。2.其他相關業務活動等。
3.辦理汰換戶役政印表機、汰換電子式謄本蓋章機等。
預期成果
依據戶籍法及有關法令依限辦理完成，簡化戶籍登記各項作業流程，力求資料正確無誤、達成迅速便民之施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 戶籍管理 | 較上年度預算數2,143,000元，增加474,000元。 | 2,617,000 | 2,143,000 | 474,000 | 22.12% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,931,000 | 2,143,000 | -212,000 | -9.89% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 9,888 | 9,936 | -48 | -0.48% | ||||
| 通訊線路費。 | 1 | 年 | 9,888 | 9,888 | 9,936 | -48 | -0.48% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 187,027 | 232,433 | -45,406 | -19.54% | ||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 81,985 | 81,985 | 164,753 | -82,768 | -50.24% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 105,042 | 105,042 | 67,680 | 37,362 | 55.20% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 69,120 | 37,440 | 31,680 | 84.62% | ||||
| 悠遊卡機具租金。 | 24×12 | 臺、月 | 240 | 69,120 | 37,440 | 31,680 | 84.62% | ||
| 2027 | 保險費 | 11,730 | 11,730 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工投保意外險之保險費。 | 23×1 | 人、年 | 180 | 4,140 | 4,140 | 0 | 0.00% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 23×1 | 人、年 | 330 | 7,590 | 7,590 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。 | 18 | 節 | 2,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,119,855 | 1,318,051 | -198,196 | -15.04% | ||||
| 戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。 | 1 | 年 | 15,432 | 15,432 | 15,432 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等 費用(收支併列)。 |
1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 679,540 | 679,540 | 679,540 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務用文具用品等。 | 1 | 年 | 262,883 | 262,883 | 262,883 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 464,740 | 464,770 | -30 | -0.01% | ||||
| 各項戶政業務及志工活動等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費 用。 |
1 | 年 | 137,970 | 137,970 | 138,000 | -30 | -0.02% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1024 | 人次 | 150 | 153,600 | 153,600 | 0 | 0.00% | ||
| 因公逾時誤餐餐盒費用。 | 151 | 人次 | 120 | 18,120 | 18,120 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧支付手續費。 | 1425 | 筆 | 2 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。 | 1 | 年 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 32,640 | 32,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需交通費。 | 1 | 年 | 32,640 | 32,640 | 32,640 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 686,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 465,020 | |||||||
| 汰換戶役政端末印表機。 | 18 | 臺 | 19,606 | 352,908 | |||||
| 汰換戶役政系統印表機。 | 1 | 臺 | 57,740 | 57,740 | |||||
| 汰換戶役政戶籍數位化印表機。 | 2 | 臺 | 27,186 | 54,372 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 220,980 | |||||||
| 汰換電子式謄本蓋章機。 | 1 | 臺 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數980元。 | 1 | 年 | 980 | 980 |