預算機關
臺北市中正區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
62,805,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。2.辦理歲計、會計、統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。2.完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數57,573,000元，減少487,000元。 | 57,086,000 | 57,573,000 | -487,000 | -0.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 57,086,000 | 57,573,000 | -487,000 | -0.85% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,539,048 | 35,555,925 | 983,123 | 2.77% | ||||
| 職員53人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 36,539,048 | 36,539,048 | 35,555,925 | 983,123 | 2.77% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,238,985 | 1,710,225 | -471,240 | -27.55% | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,238,985 | 1,238,985 | 1,710,225 | -471,240 | -27.55% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,580,210 | 7,678,385 | -98,175 | -1.28% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,962,838 | 2,962,838 | 3,002,108 | -39,270 | -1.31% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,617,372 | 4,617,372 | 4,676,277 | -58,905 | -1.26% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,381,880 | 1,411,992 | -30,112 | -2.13% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 848,000 | 848,000 | 864,000 | -16,000 | -1.85% | ||
| 員工上下班交通費。 | 35×12 | 人、月 | 630 | 264,600 | 30,240 | 234,360 | 775.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,008 | 96,768 | 30,240 | 66,528 | 220.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,176 | 84,672 | 30,240 | 54,432 | 180.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,200 | 57,600 | 30,240 | 27,360 | 90.48% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,470,272 | 2,496,512 | -26,240 | -1.05% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 948,920 | 948,920 | 948,920 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,521,352 | 1,521,352 | 1,547,592 | -26,240 | -1.70% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,237,871 | 4,322,699 | -84,828 | -1.96% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,107,976 | 4,107,976 | 4,107,976 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 129,895 | 129,895 | 214,723 | -84,828 | -39.51% | ||
| 1055 | 保險 | 3,637,734 | 3,719,262 | -81,528 | -2.19% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,327,000 | 2,327,000 | 2,359,172 | -32,172 | -1.36% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,239,441 | 1,239,441 | 1,239,441 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 71,293 | 71,293 | 120,649 | -49,356 | -40.91% |