預算機關
臺北市大安區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課
預算金額
810,000 元（）
計畫內容
辦理個人電腦租賃費等。
預期成果
增加工作績效，提升辦公及為民服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數482,000元，增加328,000元。 | 810,000 | 482,000 | 328,000 | 68.05% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 206 | 108,160 | -107,954 | -99.81% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 206 | 107 | 99 | 92.52% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數206元。 | 1 | 年 | 206 | 206 | 107 | 99 | 92.52% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 394,936元(不含110年度已編 列116,736元)，除至上年度已 編列362,112元，本年度編最 後1年經費32,824元，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
32,824 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 32,824 | 108,160 | -75,336 | -69.65% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 32,824 | 108,160 | -75,336 | -69.65% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 32,824 | 32,824 | 108,160 | -75,336 | -69.65% | ||
| 03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 | 2,154 | ||||||||
| 本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 25,914元(不含110年度已編列 7,296元)，除至上年度已編列 23,760元，本年度編最後1年 經費2,154元，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,154 | 108,160 | -106,006 | -98.01% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,154 | 108,160 | -106,006 | -98.01% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 2,154 | 2,154 | 108,160 | -106,006 | -98.01% | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 547,200元，除至上年度已編 列372,528元，本年度編列 91,536元，餘83,136元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
91,536 | 56,400 | 35,136 | 62.30% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 91,536 | 108,160 | -16,624 | -15.37% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 91,536 | 108,160 | -16,624 | -15.37% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 91,536 | 91,536 | 108,160 | -16,624 | -15.37% | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 478,800元，除至上年度已編 列198,480元，本年度編列 56,400元，餘223,920元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
56,400 | 56,400 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,400 | 108,160 | -51,760 | -47.86% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,400 | 108,160 | -51,760 | -47.86% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 56,400 | 56,400 | 108,160 | -51,760 | -47.86% | ||
| 06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 68,400元，除至上年度已編列 23,760元，本年度編列11,520 元，餘33,120元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,520 | 108,160 | -96,640 | -89.35% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 11,520 | 108,160 | -96,640 | -89.35% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 11,520 | 11,520 | 108,160 | -96,640 | -89.35% | ||
| 07-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 499,200元，除至上年度已編 列108,160元，本年度編列 80,640元，餘310,400元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
80,640 | 56,400 | 24,240 | 42.98% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 80,640 | 108,160 | -27,520 | -25.44% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 80,640 | 108,160 | -27,520 | -25.44% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 80,640 | 80,640 | 108,160 | -27,520 | -25.44% | ||
| 08-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費508,800元，本年 度編列94,080元，餘414,720元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
94,080 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 94,080 | 108,160 | -14,080 | -13.02% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 94,080 | 108,160 | -14,080 | -13.02% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 94,080 | 94,080 | 108,160 | -14,080 | -13.02% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 508,800 | 499,200 | 9,600 | 1.92% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 16 | 臺 | 31,800 | 508,800 | 499,200 | 9,600 | 1.92% | ||
| 10-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費2,462,400元，本 年度編列440,640元，餘 2,021,760元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
440,640 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 440,640 | 108,160 | 332,480 | 307.40% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 440,640 | 108,160 | 332,480 | 307.40% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 440,640 | 440,640 | 108,160 | 332,480 | 307.40% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如 | 2,462,400 | ||||||||
| 下: | 0 | ||||||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 72 | 臺 | 34,200 | 2,462,400 | 499,200 | 1,963,200 | 393.27% |