預算機關
臺北市大安區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課
預算金額
3,561,000 元（）
計畫內容
1.辦理戶籍登記事項、戶口普查、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶
預期成果
力求資料正確、工作簡化、迅速便民。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 戶籍管理 | 較上年度預算數2,965,000元，增加596,000元。 | 3,561,000 | 2,965,000 | 596,000 | 20.10% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,957,000 | 2,965,000 | -8,000 | -0.27% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 9,588 | 9,588 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊線路費。 | 1 | 年 | 9,588 | 9,588 | 9,588 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 395,726 | 446,945 | -51,219 | -11.46% | ||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 204,167 | 204,167 | 309,705 | -105,538 | -34.08% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 191,559 | 191,559 | 137,240 | 54,319 | 39.58% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 194,880 | 194,880 | 0 | 0.00% | ||||
| 悠遊卡機具租金。 | 16×12 | 臺、月 | 240 | 46,080 | 46,080 | 0 | 0.00% | ||
| 監控錄影系統設備租金。 | 12 | 月 | 12,400 | 148,800 | 148,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 15,120 | 14,040 | 1,080 | 7.69% | ||||
| 志工投保意外險之保險費。 | 29×1 | 人、年 | 180 | 5,220 | 4,140 | 1,080 | 26.09% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 30×1 | 人、年 | 330 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。 | 9 | 節 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,706,600 | 1,679,600 | 27,000 | 1.61% | ||||
| 戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。 | 1 | 年 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等 費用(收支併列)。 |
1 | 年 | 297,000 | 297,000 | 270,000 | 27,000 | 10.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務用文具用品等。 | 1 | 年 | 443,760 | 443,760 | 443,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 588,286 | 573,147 | 15,139 | 2.64% | ||||
| 各項戶政業務及志工活動等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費 用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公逾時誤餐餐盒費用。 | 360 | 人次 | 120 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1300 | 人次 | 150 | 195,000 | 179,400 | 15,600 | 8.70% | ||
| 智慧支付手續費。 | 1475 | 筆 | 2 | 2,950 | 2,950 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。 | 1 | 年 | 97,136 | 97,136 | 97,597 | -461 | -0.47% | ||
| 2084 | 短程車資 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需交通費。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 604,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 603,340 | |||||||
| 汰換戶役政端末印表機。 | 28 | 臺 | 19,606 | 548,968 | |||||
| 汰換戶役政戶籍數位化印表機。 | 2 | 臺 | 27,186 | 54,372 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 660 | |||||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數660元。 | 1 | 年 | 660 | 660 |