預算機關
臺北市大安區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
108,885,000 元（）
計畫內容
1.依照有關法令規定與年度施政工作計畫積極辦理。
預期成果
1.加強事務管理及現金出納，增進經費與計畫配合。2.加強計畫預算進度管制，提高預算執行成效，強化內部稽核工作，發揮財務管理功能。
3.依據人事法令，善盡幕僚職責，執行人事政策，達成機關目標，並維護同仁合法權益，建立和諧人
事關係，以提升人事服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數99,108,000元，增加2,677,000元。 | 101,785,000 | 99,108,000 | 2,677,000 | 2.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 101,785,000 | 99,108,000 | 2,677,000 | 2.70% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 66,213,326 | 64,892,006 | 1,321,320 | 2.04% | ||||
| 職員91人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 66,213,326 | 66,213,326 | 64,892,006 | 1,321,320 | 2.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,884,960 | 1,829,280 | 55,680 | 3.04% | ||||
| 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,884,960 | 1,884,960 | 1,829,280 | 55,680 | 3.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,800,000 | 13,500,000 | 1,300,000 | 9.63% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,700,000 | 6,700,000 | 5,865,340 | 834,660 | 14.23% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 8,100,000 | 8,100,000 | 7,634,660 | 465,340 | 6.10% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,607,720 | 2,607,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,752,000 | 1,752,000 | 1,752,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 75×12 | 人、月 | 630 | 567,000 | 15,120 | 551,880 | 3,650.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 1,200 | 273,600 | 15,120 | 258,480 | 1,709.52% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,218,795 | 3,218,795 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,522,495 | 1,522,495 | 1,522,495 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,696,300 | 1,696,300 | 1,696,300 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,066,000 | 7,066,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,730,000 | 6,730,000 | 6,730,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 5,994,199 | 5,994,199 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,877,735 | 3,877,735 | 3,877,735 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,815,204 | 1,815,204 | 1,815,204 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 301,260 | 301,260 | 301,260 | 0 | 0.00% |