預算機關
臺北市信義區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
85,125,000 元（）
計畫內容
1.策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、以及財產物品等管理事項。
2.辦理歲計、會計、統計等事項。
3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.其他相關業務活動等。
5.辦理新購觸控版智慧數位廣告看板等設備，以提高工作效率。
預期成果
1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核等事項。2.完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。
3.強化分層負責，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。
4.提升工作效率，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數74,151,000元，增加4,248,000元。 | 78,399,000 | 74,151,000 | 4,248,000 | 5.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 78,399,000 | 74,151,000 | 4,248,000 | 5.73% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 50,350,000 | 48,500,000 | 1,850,000 | 3.81% | ||||
| 職員68人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 50,350,000 | 50,350,000 | 48,500,000 | 1,850,000 | 3.81% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,340,840 | 1,290,840 | 50,000 | 3.87% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,340,840 | 1,340,840 | 1,290,840 | 50,000 | 3.87% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,303,995 | 10,253,995 | 1,050,000 | 10.24% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,962,140 | 4,962,140 | 4,492,140 | 470,000 | 10.46% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 6,341,855 | 6,341,855 | 5,761,855 | 580,000 | 10.07% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,086,968 | 1,996,968 | 90,000 | 4.51% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,281,360 | 1,281,360 | 1,191,360 | 90,000 | 7.55% | ||
| 員工上下班交通費。 | 27×12 | 人、月 | 630 | 204,120 | 15,120 | 189,000 | 1,250.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,008 | 145,152 | 15,120 | 130,032 | 860.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,176 | 254,016 | 15,120 | 238,896 | 1,580.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,200 | 187,200 | 15,120 | 172,080 | 1,138.10% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,443,743 | 2,443,743 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 922,825 | 922,825 | 922,825 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,520,918 | 1,520,918 | 1,520,918 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 838,000 | |||||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 838,000 | 838,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,359,223 | 5,179,223 | 180,000 | 3.48% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,158,229 | 5,158,229 | 4,978,229 | 180,000 | 3.62% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 200,994 | 200,994 | 200,994 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,676,231 | 4,486,231 | 190,000 | 4.24% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,133,443 | 3,133,443 | 2,943,443 | 190,000 | 6.46% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,418,000 | 1,418,000 | 1,418,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 124,788 | 124,788 | 124,788 | 0 | 0.00% |