預算機關
臺北市松山區戶政事務所
承辦單位
行政庶務課、戶籍登記課
預算金額
524,000 元（）
計畫內容
辦理汰換個人電腦租賃費等。
預期成果
改善辦公設備品質，增加工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數645,000元，減少121,000元。 | 524,000 | 645,000 | -121,000 | -18.76% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 584 | 78,760 | -78,176 | -99.26% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 584 | 198,345 | -197,761 | -99.71% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數584元。 | 1 | 年 | 584 | 584 | 234 | 350 | 149.57% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 205,920元(不含110年度已編 列58,368元)，除至上年度已 編列190,080元，本年度編最 後1年經費15,840元，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
15,840 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,840 | 78,760 | -62,920 | -79.89% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 15,840 | 78,760 | -62,920 | -79.89% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 15,840 | 15,840 | 78,760 | -62,920 | -79.89% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 47,856 | ||||||||
| 畫，總經費經議會審定為 273,600元，除至上年度已編 列192,528元，本年度編列 47,856元，餘33,216元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 47,856 | 78,760 | -30,904 | -39.24% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 47,856 | 78,760 | -30,904 | -39.24% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 47,856 | 47,856 | 78,760 | -30,904 | -39.24% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 273,600元，除至上年度已編 列141,120元，本年度編列 46,080元，餘86,400元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
46,080 | 47,856 | -1,776 | -3.71% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 46,080 | 78,760 | -32,680 | -41.49% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 46,080 | 78,760 | -32,680 | -41.49% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 46,080 | 46,080 | 78,760 | -32,680 | -41.49% | ||
| 05-113年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 34,200元，除至上年度已編列 11,760元，本年度編列5,640 元，餘16,800元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,640 | 78,760 | -73,120 | -92.84% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,640 | 78,760 | -73,120 | -92.84% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 5,640 | 5,640 | 78,760 | -73,120 | -92.84% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 376,200元，除至上年度已編 列78,760元，本年度編列 65,280元，餘232,160元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
65,280 | 47,856 | 17,424 | 36.41% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 65,280 | 78,760 | -13,480 | -17.12% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 65,280 | 78,760 | -13,480 | -17.12% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 65,280 | 65,280 | 78,760 | -13,480 | -17.12% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費273,600元，本年 度編列48,960元，餘224,640元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
48,960 | 78,760 | -29,800 | -37.84% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,960 | 78,760 | -29,800 | -37.84% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,960 | 78,760 | -29,800 | -37.84% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,960 | 48,960 | 78,760 | -29,800 | -37.84% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 273,600 | 376,200 | -102,600 | -27.27% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 8 | 臺 | 34,200 | 273,600 | |||||
| 08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費1,641,600元，本 年度編列293,760元，餘 1,347,840元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
293,760 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 293,760 | 78,760 | 215,000 | 272.98% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 293,760 | 78,760 | 215,000 | 272.98% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 293,760 | 293,760 | 78,760 | 215,000 | 272.98% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,641,600 | 376,200 | 1,265,400 | 336.36% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 48 | 臺 | 34,200 | 1,641,600 |