預算機關
臺北市松山區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課
預算金額
2,846,000 元（）
計畫內容
1.辦理戶籍登記事項、戶口校正、戶籍巡迴查對、國籍之得喪、戶籍罰鍰、更改姓名、戶口名簿核
預期成果
力求資料正確、工作簡化，達成迅速便民之施政目標，促使服務品質更臻完善。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 戶籍管理 | 較上年度預算數2,093,000元，增加753,000元。 | 2,846,000 | 2,093,000 | 753,000 | 35.98% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,079,000 | 2,093,000 | -14,000 | -0.67% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 13,224 | 30,672 | -17,448 | -56.89% | ||||
| 通訊線路費。 | 1 | 年 | 13,224 | 13,224 | 30,672 | -17,448 | -56.89% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 264,005 | 315,815 | -51,810 | -16.41% | ||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 123,335 | 123,335 | 209,975 | -86,640 | -41.26% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 140,670 | 140,670 | 105,840 | 34,830 | 32.91% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 37,440 | 37,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 悠遊卡機具租金。 | 13×12 | 臺、月 | 240 | 37,440 | 37,440 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 14,580 | 14,580 | 0 | 0.00% | ||||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 30×1 | 人、年 | 330 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 26×1 | 人、年 | 180 | 4,680 | 4,680 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務品質提升聘請講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,179,957 | 1,141,957 | 38,000 | 3.33% | ||||
| 戶籍謄本蓋章機及傳真機用耗材。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等 費用(收支併列)。 |
1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 755,957 | 755,957 | 755,957 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務用文具用品等。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 212,000 | 38,000 | 17.92% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 514,607 | 495,736 | 18,871 | 3.81% | ||||
| 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費 用。 |
1 | 年 | 134,007 | 134,007 | 134,007 | 0 | 0.00% | ||
| 各項戶政業務及志工活動等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 因公逾時誤餐餐盒費用。 | 170 | 人次 | 120 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1344 | 人次 | 150 | 201,600 | 201,600 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧支付手續費。 | 1800 | 筆 | 2 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 39,187 | 40,800 | -1,613 | -3.95% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需交通費。 | 1 | 年 | 39,187 | 39,187 | 40,800 | -1,613 | -3.95% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 767,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 766,676 | |||||||
| 汰換戶役政端末印表機。 | 20 | 臺 | 19,606 | 392,120 | |||||
| 汰換戶役政戶籍數位化印表機。 | 2 | 臺 | 27,186 | 54,372 | |||||
| 汰換戶役政系統印表機。 | 3 | 臺 | 57,740 | 173,220 | |||||
| 汰換戶役政系統印表機擴充 | 3 | 組 | 48,988 | 146,964 | |||||
| 紙匣。 | 0 | ||||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 324 | |||||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數324元。 | 1 | 年 | 324 | 324 |