預算機關
臺北市松山區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
75,364,000 元（）
計畫內容
1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理文書收發、印信、庶務、出納及研考等各項業務。2.辦理歲計、會計及統計等事項。
3.辦理人事管理及查核工作等事項。
4.辦理汰換A3彩色雷射印表機、汰換電子式謄本蓋章機、汰換全熱交換機、新購冷氣機、新購除濕
機等。
5.其他相關業務活動等。
預期成果
1.一般業務計畫預計完成各項施政計畫及自行檢討考核等事項。2.會計業務計畫預計完成各項預算執行、帳務處理、績效報告及改進財務上不經濟支出等事項。
3.人事業務計畫預計完成人事管理、任免、獎懲及考績等事項。
4.充實各項設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數65,982,000元，增加3,359,000元。 | 69,341,000 | 65,982,000 | 3,359,000 | 5.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 69,341,000 | 65,982,000 | 3,359,000 | 5.09% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 45,300,000 | 42,682,640 | 2,617,360 | 6.13% | ||||
| 職員61人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 45,300,000 | 45,300,000 | 42,682,640 | 2,617,360 | 6.13% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,347,140 | 1,248,000 | 99,140 | 7.94% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,347,140 | 1,347,140 | 1,248,000 | 99,140 | 7.94% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,740,000 | 9,740,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,420,000 | 5,420,000 | 5,420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,698,728 | 1,698,728 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 37×12 | 人、月 | 630 | 279,720 | 30,240 | 249,480 | 825.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,008 | 48,384 | 30,240 | 18,144 | 60.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,176 | 98,784 | 30,240 | 68,544 | 226.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,200 | 201,600 | 30,240 | 171,360 | 566.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,088,632 | 2,088,632 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 818,245 | 818,245 | 818,245 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,270,387 | 1,270,387 | 1,270,387 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,924,500 | 4,312,000 | 612,500 | 14.20% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,672,500 | 4,672,500 | 4,060,000 | 612,500 | 15.09% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,242,000 | 4,212,000 | 30,000 | 0.71% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,240,000 | 30,000 | 2.42% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% |