預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
162,721,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服
務品質並落實市民主義。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合，並編列區務統計年
報。
4.強化機關組織功能，促進人力資源之有效運用管理，樹立主動積極、熱誠服務之正確觀念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數123,483,000元，增加6,911,000元。 | 130,394,000 | 123,483,000 | 6,911,000 | 5.60% | |||
| 1000 | 人事費 | 130,394,000 | 123,483,000 | 6,911,000 | 5.60% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,708,207 | 77,662,680 | 4,045,527 | 5.21% | ||||
| 職員130人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 81,708,207 | 81,708,207 | 77,662,680 | 4,045,527 | 5.21% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,640,000 | 2,073,720 | 566,280 | 27.31% | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,073,720 | 566,280 | 27.31% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,088,090 | 18,811,321 | 1,276,769 | 6.79% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,198,090 | 9,198,090 | 8,361,900 | 836,190 | 10.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 10,800,000 | 10,800,000 | 10,449,421 | 350,579 | 3.36% | ||
| 工程人員留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,760,552 | 3,676,209 | 84,343 | 2.29% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,260,000 | 2,260,000 | 2,190,057 | 69,943 | 3.19% | ||
| 員工上下班交通費。 | 65×12 | 人、月 | 630 | 491,400 | 446,400 | 45,000 | 10.08% | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,008 | 108,864 | 446,400 | -337,536 | -75.61% | ||
| 員工上下班交通費。 | 29×12 | 人、月 | 1,176 | 409,248 | 446,400 | -37,152 | -8.32% | ||
| 員工上下班交通費。 | 32×12 | 人、月 | 1,200 | 460,800 | 446,400 | 14,400 | 3.23% | ||
| 替代役男上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 630 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,871,523 | 4,728,388 | 143,135 | 3.03% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,511,523 | 1,511,523 | 1,467,498 | 44,025 | 3.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,260,890 | 99,110 | 3.04% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,741,956 | 8,233,973 | 507,983 | 6.17% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,359,816 | 8,359,816 | 7,851,833 | 507,983 | 6.47% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 382,140 | 382,140 | 382,140 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 8,583,672 | 8,296,709 | 286,963 | 3.46% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,165,000 | 5,165,000 | 4,961,785 | 203,215 | 4.10% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,847,172 | 2,847,172 | 2,769,148 | 78,024 | 2.82% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 571,500 | 571,500 | 565,776 | 5,724 | 1.01% |