預算機關
臺北市士林區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
156,578,000 元（）
計畫內容
1.公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。
預期成果
1.維護區內鄰里公園，提供民眾休閒場所。2.加強公園維護整建效率，完成社區綠化工作，提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。
3.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治。
4.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，成為安和樂利之社會。
5.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能。
6.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民政業務 | 較上年度預算數95,057,000元，增加8,594,000元。 | 103,651,000 | 95,057,000 | 8,594,000 | 9.04% | |||
| 2000 | 業務費 | 43,216,000 | 44,649,000 | -1,433,000 | -3.21% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,570,556 | 2,351,643 | 218,913 | 9.31% | ||||
| 區民活動中心及公民會館水費。 | 1 | 年 | 200,537 | 200,537 | 199,920 | 617 | 0.31% | ||
| 區民活動中心及公民會館電費。 | 1 | 年 | 2,370,019 | 2,370,019 | 2,151,723 | 218,296 | 10.15% | ||
| 2009 | 通訊費 | 327,864 | 318,528 | 9,336 | 2.93% | ||||
| 緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。 | 1×12 | 部、月 | 2,228 | 26,736 | 17,400 | 9,336 | 53.66% | ||
| 災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災 害應變中心維持)。 |
2×12 | 部、月 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。 | 53×1 | 部、年 | 4,776 | 253,128 | 253,128 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 98,845 | 231,716 | -132,871 | -57.34% | ||||
| 里辦數位基礎建設設備維護費。 | 53×1 | 套 | 1,865 | 98,845 | |||||
| 2027 | 保險費 | 408,954 | 392,124 | 16,830 | 4.29% | ||||
| 公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活 動場所及公民會館等）。 |
1 | 年 | 81,594 | 81,594 | 81,594 | 0 | 0.00% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 992 | 人 | 330 | 327,360 | 310,530 | 16,830 | 5.42% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 19,200 | 15,360 | 3,840 | 25.00% | ||||
| 災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災 教育訓練暨宣導費用)。 |
1 | 年 | 19,200 | 19,200 | 15,360 | 3,840 | 25.00% | ||
| 2051 | 物品 | 127,882 | 127,882 | 0 | 0.00% | ||||
| 里辦公處銜牌製作費。 | 5 | 個 | 900 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 里長銜牌製作費。 | 5 | 個 | 700 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長銜牌製作費。 | 100 | 個 | 400 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心各項物品。 | 1 | 年 | 79,882 | 79,882 | 79,882 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 39,119,169 | 38,894,367 | 224,802 | 0.58% | ||||
| 里長事務補助費。 | 51×12 | 里、月 | 50,000 | 30,600,000 | 30,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長生日禮品。 | 51 | 里 | 750 | 38,250 | 38,250 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長講習經費。 | 893 | 人 | 200 | 178,600 | 178,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長市政建設參觀。 | 893 | 人 | 500 | 446,500 | 446,500 | 0 | 0.00% | ||
| 市長與里長座談會業務費。 | 51 | 里 | 600 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 51×12 | 里、月 | 6,000 | 3,672,000 | 3,672,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 | 164×1 | 座、年 | 1,000 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心清潔費。 | 1870×12 | 坪、月 | 60 | 1,346,400 | 1,141,200 | 205,200 | 17.98% | ||
| 推行守望相助執行會報經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 城市交流業務費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理身心障礙市民運動會。 | 1 | 年 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 0 | 0.00% | ||
| 市民登山健行活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全民休閒運動推廣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公私立中小學優秀畢業生獎品。 | 344 | 班 | 300 | 103,200 | 103,200 | 0 | 0.00% | ||
| 民政業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 44,557 | 44,557 | 44,557 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。 | 113 | 人次 | 120 | 13,560 | 13,560 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心管理維護費。 | 1 | 年 | 232,602 | 232,602 | 215,000 | 17,602 | 8.19% | ||
| 防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨 宣導費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||
| 災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導 費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||
| 避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救演習費用(災害防救演習)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
51 | 里、年 | 20,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 152,300 | 141,150 | 11,150 | 7.90% | ||||
| 里辦公處公告欄整修費。 | 13 | 里 | 10,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。 | 1 | 年 | 22,300 | 22,300 | 11,150 | 11,150 | 100.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 391,230 | 391,230 | 0 | 0.00% | ||||
| 里幹事下里服勤交通費。 | 12852 | 人次 | 30 | 385,560 | 385,560 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 977,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 977,000 | |||||||
| 汰換區民活動中心冷氣機。 | 1 | 年 | 586,000 | 586,000 | |||||
| 新增區民活動中心冷氣機。 | 1 | 年 | 391,000 | 391,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 59,458,000 | 50,408,000 | 9,050,000 | 17.95% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 273,520 | 263,520 | 10,000 | 3.79% | ||||
| 代賑工臨時工作金。 | 1 | 年 | 273,520 | 273,520 | 263,520 | 10,000 | 3.79% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 59,184,480 | 50,144,480 | 9,040,000 | 18.03% | ||||
| 里長健康檢查費。 | 51 | 里 | 16,000 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 51 | 里 | 15,000 | 765,000 | 765,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長意外保險補助。 | 996×1 | 鄰、年 | 1,200 | 1,195,200 | 1,195,200 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長參加全民健保補助費。 | 420×12 | 里鄰、月 | 2,586 | 13,033,440 | 12,489,120 | 544,320 | 4.36% | ||
| 里長自強活動。 | 51×1 | 里、年 | 6,000 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長自強活動。 | 996×1 | 鄰、年 | 3,840 | 3,824,640 | 3,824,640 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 | 1047×12 | 人、月 | 300 | 3,769,200 | 3,769,200 | 0 | 0.00% | ||
| 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 | 51 | 里 | 80,000 | 4,080,000 | 3,060,000 | 1,020,000 | 33.33% | ||
| 里民大會及基層建設座談會補助費。 | 3 | 里 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金(新增)。 | 5 | 人 | 300,000 | 1,500,000 | |||||
| 鄰長工作協助費(新增)。 | 996×12 | 鄰、月 | 2,500 | 29,880,000 |