預算機關
臺北市內湖區公所
承辦單位
秘書室、民政課
預算金額
696,000 元（）
計畫內容
電話總機系統資本租賃、租賃個人電腦、汰換行政中心電梯。
預期成果
公務作業程序電腦化、配合推動網路新都政策，節約能源目標，強化為民服務功能、提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,061,000元，減少365,000元。 | 696,000 | 1,061,000 | -365,000 | -34.40% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 103,132 | 150,000 | -46,868 | -31.25% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 103,125 | 247,500 | -144,375 | -58.33% | ||||
| 電話總機系統資本租賃，係107-115年度連續性計畫，租 用期間8年，總經費經議會審 定為2,120,793元，除至上年 度已編列7年經費2,017,668元 外，本年度編列最後一年經 費103,125元，租金支付期間 由廠商免費保固維修，租賃 期滿後電話交換機屬本所所 有，各年度資金需求詳如後 附分年資金需求表。 |
1 | 年 | 103,125 | 103,125 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 7 | 922 | -915 | -99.24% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數7元。 | 1 | 年 | 7 | 7 | 922 | -915 | -99.24% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 762,140元(不含110年度已編 |
71,900 | ||||||||
| 列218,880元)，除以前年度已 編列690,240元外，本年度編 列最後1年經費71,900元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 71,900 | 150,000 | -78,100 | -52.07% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 71,900 | 35,800 | 36,100 | 100.84% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 71,900 | 71,900 | 35,800 | 36,100 | 100.84% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 957,600元，除以前年度已編 列674,064元外，本年度編列 167,568元，餘115,968元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
167,568 | 174,000 | -6,432 | -3.70% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 167,568 | 150,000 | 17,568 | 11.71% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 167,568 | 35,800 | 131,768 | 368.07% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 167,568 | 167,568 | 35,800 | 131,768 | 368.07% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 991,800元，除以前年度已編 列525,480元外，本年度編列 174,000元，餘292,320元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 174,000 | 150,000 | 24,000 | 16.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 174,000 | 35,800 | 138,200 | 386.03% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | 35,800 | 138,200 | 386.03% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 342,000元，除以前年度已編 列117,600元外，本年度編列 56,400元，餘168,000元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
56,400 | 56,400 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,400 | 150,000 | -93,600 | -62.40% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,400 | 35,800 | 20,600 | 57.54% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 56,400 | 56,400 | 35,800 | 20,600 | 57.54% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 171,000元，除以前年度已編 列35,800元外，本年度編列 31,200元，餘104,000元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
31,200 | 56,400 | -25,200 | -44.68% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 31,200 | 150,000 | -118,800 | -79.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 31,200 | 35,800 | -4,600 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 31,200 | 31,200 | 35,800 | -4,600 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費171,000元，本年 度編列30,600元，餘140,400元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
30,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | 150,000 | -119,400 | -79.60% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | 35,800 | -5,200 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 35,800 | -5,200 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 5 | 臺 | 34,200 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||
| 17-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費342,000元，本年 度編列61,200元，餘280,800元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
61,200 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 61,200 | 150,000 | -88,800 | -59.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 61,200 | 35,800 | 25,400 | 70.95% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 61,200 | 61,200 | 35,800 | 25,400 | 70.95% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 342,000 | 171,000 | 171,000 | 100.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 10 | 臺 | 34,200 | 342,000 | 171,000 | 171,000 | 100.00% |