預算機關
臺北市南港區公所
承辦單位
民政課、社會課
預算金額
4,978,000 元（）
計畫內容
1.編列衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。2.編列交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費。
3.編列國防部空軍司令部補助辦理飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫經費。
4.編列內政部補助春節期間另發給里長事務補助費經費。
預期成果
1.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。2.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設、社會福利、公益活動等經費補助達到實質
回饋效果。
3.以補助經費改善居民相關生活設施，促進地方發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 接受中央各部會補助業務支出 | 較上年度預算數4,847,000元，增加131,000元。 | 4,978,000 | 4,847,000 | 131,000 | 2.70% | |||
| 01衛生福利部中央健保署補助健保業務推展經費 | 448,500 | 448,500 | 0 | 0.00% | |||||
| 2000 | 業務費 | 448,500 | 1,500,000 | -1,051,500 | -70.10% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 433,000 | 60,000 | 373,000 | 621.67% | ||||
| 健保業務行政業務事務費(臨時人員僱用費)。 | 1 | 年 | 433,000 | 433,000 | 433,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,500 | 1,500,000 | -1,484,500 | -98.97% | ||||
| 健保業務行政業務事務費(其他費用)。 | 1 | 年 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金 | 1,229,500 | 1,156,500 | 73,000 | 6.31% | |||||
| 2000 | 業務費 | 123,500 | 1,500,000 | -1,376,500 | -91.77% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機場回饋金行政業務事務費(臨時人員僱用費)。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 63,500 | 1,500,000 | -1,436,500 | -95.77% | ||||
| 機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。 | 1 | 年 | 62,822 | 62,822 | 58,526 | 4,296 | 7.34% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數678元。 | 1 | 年 | 678 | 678 | 974 | -296 | -30.39% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 1,106,000 | 1,742,000 | -636,000 | -36.51% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,106,000 | 1,742,000 | -636,000 | -36.51% | ||||
| 機場回饋金補助(維護居民身心健康、獎助學金、文化活 動、基層建設經費、社會福 利、公益活動等)。 |
1 | 年 | 1,105,407 | 1,105,407 | 1,036,734 | 68,673 | 6.62% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數593元。 | 1 | 年 | 593 | 593 | 266 | 327 | 122.93% | ||
| 03國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰經費 | 1,800,000 | 1,742,000 | 58,000 | 3.33% | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,800,000 | 1,742,000 | 58,000 | 3.33% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,800,000 | 1,742,000 | 58,000 | 3.33% | ||||
| 飛彈營區敦親睦鄰補助(改善居民相關生活設施、加強社 區里鄰衛生環境保健、環保 知識的永續傳承、提升里民 生活環境品質、文化活動、 促進地方發展、基層建設經 費、社會福利、公益活動 等)。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,742,000 | 58,000 | 3.33% | ||
| 04內政部補助春節期間另發給里長事務補助費。 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 2000 | 業務費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 春節期間另發給里長事務補助費。 | 20×1.5 | 里、月 | 50,000 | 1,500,000 |