預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
166,270,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活
預期成果
1.加強基層聯繫、健全地方自治、增進文化素質並端正禮俗、提供區民活動場所，掌控防救時機減少災損以維民眾生命安全；補助里鄰建設經費，以改善里鄰生活環境，提高里民生活品質。
2.落實社會福利政策，災害發生善後安置等相關救助，以維民眾生命安全。
3.戶役政電腦化，節省人力資源，奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。
4.推動全民健康保險政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。
5.維護區內鄰里公園，加強公園整建，完成社區綠化工作，提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民政業務 | 較上年度預算數89,052,000元，增加9,934,000元。 | 98,986,000 | 89,052,000 | 9,934,000 | 11.16% | |||
| 2000 | 業務費 | 41,356,000 | 41,446,000 | -90,000 | -0.22% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,163,142 | 3,534,063 | 629,079 | 17.80% | ||||
| 區民活動中心及公民會館水費。 | 1 | 年 | 247,500 | 247,500 | 247,500 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心及公民會館電費。 | 1 | 年 | 3,915,642 | 3,915,642 | 3,286,563 | 629,079 | 19.14% | ||
| 2009 | 通訊費 | 289,656 | 280,320 | 9,336 | 3.33% | ||||
| 緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。 | 1×12 | 部、月 | 2,228 | 26,736 | 17,400 | 9,336 | 53.66% | ||
| 災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災 害應變中心維持)。 |
2×12 | 部、月 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。 | 45×1 | 部、年 | 4,776 | 214,920 | 214,920 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 83,925 | 196,740 | -112,815 | -57.34% | ||||
| 里辦數位基礎建設設備維護費。 | 45 | 套 | 1,865 | 83,925 | 83,925 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 488,430 | 380,430 | 108,000 | 28.39% | ||||
| 公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活 動場所及公民會館等）。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 192,000 | 108,000 | 56.25% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 571 | 人 | 330 | 188,430 | 188,430 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 19,200 | 20,800 | -1,600 | -7.69% | ||||
| 災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災 教育訓練暨宣導費用)。 |
1 | 年 | 19,200 | 19,200 | 20,800 | -1,600 | -7.69% | ||
| 2051 | 物品 | 718,400 | 718,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 里辦公處銜牌製作費。 | 4 | 個 | 900 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里長銜牌製作費。 | 4 | 個 | 700 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長銜牌製作費。 | 100 | 個 | 400 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心各項物品。 | 1 | 年 | 672,000 | 672,000 | 672,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 35,125,877 | 34,342,877 | 783,000 | 2.28% | ||||
| 里長事務補助費。 | 43×12 | 里、月 | 50,000 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長生日禮品。 | 43 | 里 | 750 | 32,250 | 32,250 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長講習經費。 | 800 | 人 | 200 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長市政建設參觀。 | 600 | 人 | 500 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市長與里長座談會業務費。 | 43 | 里 | 600 | 25,800 | 25,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 43×12 | 里、月 | 6,000 | 3,096,000 | 3,096,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 | 114×1 | 座、年 | 1,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心清潔費。 | 2650×12 | 坪、月 | 60 | 1,908,000 | 1,548,000 | 360,000 | 23.26% | ||
| 推行守望相助執行會報經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 城市交流業務費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理身心障礙市民運動會。 | 1 | 年 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 0 | 0.00% | ||
| 市民登山健行活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全民休閒運動推廣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公私立中小學優秀畢業生獎品。 | 350 | 班 | 280 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民政業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 26,180 | 26,180 | 26,180 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心管理維護費。 | 1 | 年 | 1,451,747 | 1,451,747 | 1,031,747 | 420,000 | 40.71% | ||
| 防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨 宣導費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||
| 災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導 費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 25.00% | ||
| 避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救演習費用(災害防救演習)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
43×1 | 里、年 | 20,000 | 860,000 | 860,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 132,300 | 132,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 里辦公處公告欄整修費。 | 11 | 里 | 10,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應 變中心維持)。 |
1 | 年 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 335,070 | 335,070 | 0 | 0.00% | ||||
| 里幹事下里服勤交通費。 | 10836 | 人次 | 30 | 325,080 | 325,080 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 1,846,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,350,000 | |||||||
| 興豐合署大樓電梯設備汰換分攤款。 | 1 | 式 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 496,000 | |||||||
| 汰換區民活動中心水冷箱型冷氣機2臺。 | 1 | 式 | 345,454 | 345,454 | |||||
| 新購區民活動中心換氣設備。 | 1 | 臺 | 149,993 | 149,993 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數553元。 | 1 | 年 | 553 | 553 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 55,784,000 | 47,606,000 | 8,178,000 | 17.18% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 484,328 | 484,376 | -48 | -0.01% | ||||
| 代賑工臨時工作金。 | 1 | 年 | 484,328 | 484,328 | 484,376 | -48 | -0.01% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 55,299,672 | 47,121,624 | 8,178,048 | 17.36% | ||||
| 里長健康檢查費。 | 43 | 里 | 16,000 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 43 | 里 | 15,000 | 645,000 | 645,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長意外保險補助。 | 995×1 | 鄰、年 | 1,200 | 1,194,000 | 1,194,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長參加全民健保補助費。 | 346×12 | 里鄰、月 | 2,586 | 10,737,072 | 10,288,656 | 448,416 | 4.36% | ||
| 鄰長工作協助費。(新增) | 995×12 | 鄰、月 | 2,500 | 29,850,000 | |||||
| 里長自強活動。 | 43×1 | 里、年 | 6,000 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長自強活動。 | 995×1 | 鄰、年 | 3,840 | 3,820,800 | 3,820,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 | 1038×12 | 人、月 | 300 | 3,736,800 | 3,736,800 | 0 | 0.00% | ||
| 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 | 43 | 里 | 80,000 | 3,440,000 | 2,580,000 | 860,000 | 33.33% | ||
| 里民大會及基層建設座談會補助費。 | 6 | 里 | 5,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金。(新增) | 3 | 人 | 300,000 | 900,000 |