預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
164,430,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.按計畫完成區務行政及設備汰換，加強行政革新及效率、縮短文書處理時限，強化施政管考功能。2.預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期與計畫配合。
3.強化機關組織，力行分層負責，有效運用人力資源，提升員工素質。
4.澄清吏治、養成員工知法守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護人員及設施之安全。
5.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數134,926,000元，增加9,042,000元。 | 143,968,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 143,968,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 89,855,084 | ||||
| 職員129人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 89,855,084 | 89,855,084 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,911,415 | ||||
| 職工12人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 5,911,415 | 5,911,415 | ||
| 1030 | 獎金 | 21,055,893 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,496,734 | 9,496,734 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 11,499,159 | 11,499,159 | ||
| 工程人員留任獎金(依臺北市政府114年6月25日府授人給 字第1143005513號函辦理)。 (新增) |
2 | 人次 | 30,000 | 60,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,580,817 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,225,057 | 2,225,057 | ||
| 員工上下班交通費。 | 58×12 | 人、月 | 630 | 438,480 | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人、月 | 1,008 | 302,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,176 | 211,680 | ||
| 員工上下班交通費。 | 28×12 | 人、月 | 1,200 | 403,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,745,318 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,460,275 | 1,460,275 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,285,043 | 3,285,043 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,561,883 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,163,116 | 9,163,116 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 398,767 | 398,767 | ||
| 1055 | 保險 | 9,257,590 | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 5,721,359 | 5,721,359 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,935,164 | 2,935,164 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 601,067 | 601,067 |