預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
164,430,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.按計畫完成區務行政及設備汰換，加強行政革新及效率、縮短文書處理時限，強化施政管考功能。2.預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期與計畫配合。
3.強化機關組織，力行分層負責，有效運用人力資源，提升員工素質。
4.澄清吏治、養成員工知法守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護人員及設施之安全。
5.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數134,926,000元，增加9,042,000元。 | 143,968,000 | 134,926,000 | 9,042,000 | 6.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 143,968,000 | 134,926,000 | 9,042,000 | 6.70% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 89,855,084 | 85,857,763 | 3,997,321 | 4.66% | ||||
| 職員129人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 89,855,084 | 89,855,084 | 85,857,763 | 3,997,321 | 4.66% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,911,415 | 3,181,543 | 2,729,872 | 85.80% | ||||
| 職工12人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 5,911,415 | 5,911,415 | 3,181,543 | 2,729,872 | 85.80% | ||
| 1030 | 獎金 | 21,055,893 | 19,905,283 | 1,150,610 | 5.78% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,496,734 | 9,496,734 | 9,018,245 | 478,489 | 5.31% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 11,499,159 | 11,499,159 | 10,887,038 | 612,121 | 5.62% | ||
| 工程人員留任獎金(依臺北市政府114年6月25日府授人給 字第1143005513號函辦理)。 (新增) |
2 | 人次 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,580,817 | 3,288,575 | 292,242 | 8.89% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,225,057 | 2,225,057 | 1,976,015 | 249,042 | 12.60% | ||
| 員工上下班交通費。 | 58×12 | 人、月 | 630 | 438,480 | 360,000 | 78,480 | 21.80% | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人、月 | 1,008 | 302,400 | 360,000 | -57,600 | -16.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,176 | 211,680 | 360,000 | -148,320 | -41.20% | ||
| 員工上下班交通費。 | 28×12 | 人、月 | 1,200 | 403,200 | 360,000 | 43,200 | 12.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,745,318 | 3,983,367 | 761,951 | 19.13% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,460,275 | 1,460,275 | 1,303,414 | 156,861 | 12.03% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,285,043 | 3,285,043 | 2,679,953 | 605,090 | 22.58% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,561,883 | 9,866,741 | -304,858 | -3.09% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,163,116 | 9,163,116 | 8,563,756 | 599,360 | 7.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 398,767 | 398,767 | 1,302,985 | -904,218 | -69.40% | ||
| 1055 | 保險 | 9,257,590 | 8,842,728 | 414,862 | 4.69% | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 5,721,359 | 5,721,359 | 5,432,821 | 288,538 | 5.31% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,935,164 | 2,935,164 | 2,935,164 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 601,067 | 601,067 | 474,743 | 126,324 | 26.61% |