預算機關
臺北市萬華區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
107,093,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活
預期成果
1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、提高里鄰長服務熱忱、增進文化建設及變化基層工作人員氣質。2.積極推行社會福利政策、安定民心、改善民生，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安
和樂利之社會。3.參與式預算之試行，提昇審議式民主的成效。4.戶役政電腦化，節省人力資源，縮
短文書處理時限，並依實際作業需求更換版次，務使達到最大效益。5.切實推行全民健保政策，安定
民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力做適當調整，使業務運作順利。6.加強
公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供區民遊憩休閒場所。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民政業務 | 較上年度預算數66,714,000元，增加10,428,000元。 | 77,142,000 | 66,714,000 | 10,428,000 | 15.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 31,677,000 | 32,680,000 | -1,003,000 | -3.07% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,947,464 | 1,816,460 | 131,004 | 7.21% | ||||
| 區民活動中心水費。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心電費。 | 1 | 年 | 1,840,464 | 1,840,464 | 1,709,460 | 131,004 | 7.66% | ||
| 2009 | 通訊費 | 256,224 | 246,888 | 9,336 | 3.78% | ||||
| 緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。 | 1×12 | 部、月 | 2,228 | 26,736 | 17,400 | 9,336 | 53.66% | ||
| 災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災 害應變中心維持)。 |
2×12 | 部、月 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。 | 38×1 | 部、年 | 4,776 | 181,488 | 181,488 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 70,870 | 166,136 | -95,266 | -57.34% | ||||
| 里辦數位基礎建設設備維護費。 | 38 | 套 | 1,865 | 70,870 | 70,870 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 366,457 | 366,457 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心及里民活 動場所等)。 |
1 | 年 | 189,577 | 189,577 | 189,577 | 0 | 0.00% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 536 | 人 | 330 | 176,880 | 176,880 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災 教育訓練暨宣導費用)。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 135,600 | 55,600 | 80,000 | 143.88% | ||||
| 里辦公處銜牌製作費。 | 4 | 個 | 900 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里長銜牌製作費。 | 4 | 個 | 700 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長銜牌製作費。 | 73 | 個 | 400 | 29,200 | 29,200 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心各項物品。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 400.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 28,496,595 | 28,364,669 | 131,926 | 0.47% | ||||
| 里長事務補助費。 | 36×12 | 里、月 | 50,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長生日禮品。 | 36 | 里 | 750 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長講習經費。 | 450 | 人 | 200 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長市政建設參觀。 | 450 | 人 | 500 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市長與里長座談會業務費。 | 36 | 里 | 600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 36×12 | 里、月 | 6,000 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 | 68×1 | 座、年 | 1,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心清潔費。 | 1732×12 | 坪、月 | 60 | 1,247,040 | 1,247,040 | 0 | 0.00% | ||
| 推行守望相助執行會報經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 城市交流業務費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理身心障礙市民運動會。 | 1 | 年 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 0 | 0.00% | ||
| 市民登山健行活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全民休閒運動推廣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公私立中小學優秀畢業生獎品。 | 178 | 班 | 300 | 53,400 | 53,400 | 0 | 0.00% | ||
| 民政業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 19,111 | 19,111 | 19,111 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。 | 443 | 人次 | 120 | 53,160 | 53,160 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心管理維護費。 | 1 | 年 | 524,184 | 524,184 | 422,258 | 101,926 | 24.14% | ||
| 防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨 宣導費用)。 |
1 | 年 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導 費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救演習費用(災害防救演習)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動完成韌性社區標章(一星)申請相關業務費用(新增)。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
36×1 | 里、年 | 20,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 112,300 | 112,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 里辦公處公告欄整修費。 | 9 | 里 | 10,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。 | 1 | 年 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 278,490 | 278,490 | 0 | 0.00% | ||||
| 里幹事下里服勤交通費。 | 9072 | 人次 | 30 | 272,160 | 272,160 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務公出(差)交通費。 | 211 | 人次 | 30 | 6,330 | 6,330 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 673,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 673,000 | |||||||
| 汰換區民活動中心冷氣機。 | 1 | 年 | 672,372 | 672,372 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數628元。 | 1 | 年 | 628 | 628 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 42,792,000 | 34,034,000 | 8,758,000 | 25.73% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 228,096 | 219,336 | 8,760 | 3.99% | ||||
| 代賑工臨時工作金。 | 1 | 年 | 228,096 | 228,096 | 219,336 | 8,760 | 3.99% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 42,563,904 | 33,814,664 | 8,749,240 | 25.87% | ||||
| 里長健康檢查費。 | 36 | 里 | 16,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 36 | 里 | 15,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長意外保險補助。 | 731×1 | 鄰、年 | 1,200 | 877,200 | 874,800 | 2,400 | 0.27% | ||
| 里鄰長參加全民健保補助費。 | 214×12 | 里鄰、月 | 2,586 | 6,640,848 | 6,363,504 | 277,344 | 4.36% | ||
| 鄰長工作協助費(新增)。 | 731×12 | 鄰、月 | 2,500 | 21,930,000 | |||||
| 里長自強活動。 | 36×1 | 里、年 | 6,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長自強活動。 | 731×1 | 鄰、年 | 3,840 | 2,807,040 | 2,799,360 | 7,680 | 0.27% | ||
| 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 | 767×12 | 人、月 | 300 | 2,761,200 | 2,754,000 | 7,200 | 0.26% | ||
| 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 | 36 | 里 | 80,000 | 2,880,000 | 2,160,000 | 720,000 | 33.33% | ||
| 里民大會及基層建設座談會補助費。 | 7 | 里 | 5,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金(新增)。 | 11 | 人 | 300,000 | 3,300,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數616元。 | 1 | 年 | 616 | 616 | |||||
| 01歷史建築「西寧南路14-3號店屋」修復及再利用計畫 本項係115-116年連續性計 畫，總經費2,500,000元，本 年度編列2,000,000元，餘 500,000元編列於以後年度。 本案係一次發包分年編列預 算，各年度資金需求詳如後 附分年資金需求表。 |
2,000,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 2,000,000 | 32,680,000 | -30,680,000 | -93.88% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,000,000 | 28,364,669 | -26,364,669 | -92.95% | ||||
| 歷史建築「西寧南路14-3號店屋」修復及再利用計畫(新 增)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 2,500,000 | ||||||||
| 歷史建築「西寧南路14-3號店屋」修復及再利用計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 |