預算機關
臺北市萬華區公所
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室、調解委員會
預算金額
149,701,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及按照核定工作計畫，督導各課室切實執行。
預期成果
1.區政依工作計畫依限完成，加速行政革新及效率。2.切實預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能。3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源有效運用管理，提升員工素質，樹立服務
犧牲觀念。4.澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛並提高保密警覺，防止公務機密外洩，
維護人員設施安全。5.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政管考，達成行政革新，提
升為民服務品質。6.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.區政業務電腦化，節省人力，簡化
程序，增加效率。8.提倡親切周到服務，提升市民生活品質。9.開放洽公停車位，以達便民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數125,112,000元，增加1,104,000元。 | 126,216,000 | 125,112,000 | 1,104,000 | 0.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 126,216,000 | 125,112,000 | 1,104,000 | 0.88% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,107,283 | 79,698,487 | 1,408,796 | 1.77% | ||||
| 職員120人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 81,107,283 | 81,107,283 | 79,698,487 | 1,408,796 | 1.77% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,413,720 | 1,780,925 | -367,205 | -20.62% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,413,720 | 1,413,720 | 1,780,925 | -367,205 | -20.62% | ||
| 1030 | 獎金 | 19,412,139 | 19,327,363 | 84,776 | 0.44% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,160,420 | 9,160,420 | 9,028,199 | 132,221 | 1.46% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 10,161,719 | 10,161,719 | 10,299,164 | -137,445 | -1.33% | ||
| 工程人員留任獎金(依行政院113年7月31日院授人給字第 1134001215號函辦理)(新增)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,160,103 | 3,188,199 | -28,096 | -0.88% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,996,079 | 1,996,079 | 2,012,079 | -16,000 | -0.80% | ||
| 替代役男上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 630 | 7,560 | 7,560 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 82×12 | 人、月 | 630 | 619,920 | 316,800 | 303,120 | 95.68% | ||
| 員工上下班交通費。 | 17×12 | 人、月 | 1,008 | 205,632 | 316,800 | -111,168 | -35.09% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,176 | 14,112 | 316,800 | -302,688 | -95.55% | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 1,200 | 316,800 | 316,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,091,916 | 3,896,895 | 195,021 | 5.00% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,006,000 | 1,006,000 | 1,000,000 | 6,000 | 0.60% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,085,916 | 3,085,916 | 2,896,895 | 189,021 | 6.52% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 125,880 | 220,000 | -94,120 | -42.78% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 125,880 | 125,880 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,777,318 | 8,806,190 | -28,872 | -0.33% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,434,246 | 8,434,246 | 8,463,118 | -28,872 | -0.34% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 343,072 | 343,072 | 343,072 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 8,127,641 | 8,193,941 | -66,300 | -0.81% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,948,799 | 4,948,799 | 5,015,099 | -66,300 | -1.32% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,615,952 | 2,615,952 | 2,615,952 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 562,890 | 562,890 | 562,890 | 0 | 0.00% |