預算機關
臺北市大同區公所
承辦單位
民政課、秘書室
預算金額
553,000 元（）
計畫內容
依規定辦理個人電腦租賃。
預期成果
公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數3,777,000元，減少3,224,000元。 | 553,000 | 3,777,000 | -3,224,000 | -85.36% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 700 | 42,960 | -42,260 | -98.37% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 700 | 2,915,760 | -2,915,060 | -99.98% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數700元。 | 1 | 式 | 700 | 700 | 260 | 440 | 169.23% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 540,540元(不含110年度已編 列161,280元)，除以前年度已 編列498,960元外，本年度編 列最後1年經費41,580元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
41,580 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 41,580 | 42,960 | -1,380 | -3.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 41,580 | 42,960 | -1,380 | -3.21% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 41,580 | 41,580 | 42,960 | -1,380 | -3.21% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 126,000 | ||||||||
| 畫，總經費經議會審定為 718,200元，除以前年度已編 列506,520元外，本年度編列 126,000元，餘85,680元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 126,000 | 42,960 | 83,040 | 193.30% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 126,000 | 42,960 | 83,040 | 193.30% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 42,960 | 83,040 | 193.30% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 718,200元，除以前年度已編 列365,400元外，本年度編列 118,440元，餘234,360元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
118,440 | 124,800 | -6,360 | -5.10% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 118,440 | 42,960 | 75,480 | 175.70% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 118,440 | 42,960 | 75,480 | 175.70% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 118,440 | 118,440 | 42,960 | 75,480 | 175.70% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 718,200元，除以前年度已編 列253,320元外，本年度編列 124,800元，餘340,080元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
124,800 | 124,800 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 124,800 | 42,960 | 81,840 | 190.50% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 124,800 | 42,960 | 81,840 | 190.50% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 124,800 | 124,800 | 42,960 | 81,840 | 190.50% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 205,200元，除以前年度已編 列42,960元外，本年度編列 37,440元，餘124,800元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
37,440 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 37,440 | 42,960 | -5,520 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 37,440 | 42,960 | -5,520 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 37,440 | 37,440 | 42,960 | -5,520 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費為410,400元，本 年度編列73,440元，餘336,960 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
73,440 | 42,960 | 30,480 | 70.95% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 73,440 | 42,960 | 30,480 | 70.95% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 73,440 | 42,960 | 30,480 | 70.95% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 73,440 | 73,440 | 42,960 | 30,480 | 70.95% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 410,400 | 205,200 | 205,200 | 100.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 12 | 臺 | 34,200 | 410,400 | 205,200 | 205,200 | 100.00% | ||
| 08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費為171,000元，本 年度編列30,600元，餘140,400 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
30,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | 42,960 | -12,360 | -28.77% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | 42,960 | -12,360 | -28.77% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 42,960 | -12,360 | -28.77% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 171,000 | 205,200 | -34,200 | -16.67% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 5 | 臺 | 34,200 | 171,000 | 205,200 | -34,200 | -16.67% |