預算機關
臺北市中正區公所
承辦單位
秘書室
預算金額
1,313,000 元（）
計畫內容
依規定租賃數位電話交換器系統、租賃個人電腦、租賃戶役政電腦等。
預期成果
充實辦公室電腦及相關設備，提高工作效率，以提升為民服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數13,081,000元，減少11,768,000元。 | 1,313,000 | 13,081,000 | -11,768,000 | -89.96% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 128 | 58,280 | -58,152 | -99.78% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 128 | 11,848,470 | -11,848,342 | -100.00% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數128元。 | 1 | 年 | 128 | 128 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 592,020元(不含110年度已編 列167,808元)，除以前年度已 編列546,480元外，本年度編 列最後1年經費45,540元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
45,540 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 45,540 | 58,280 | -12,740 | -21.86% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 45,540 | 71,600 | -26,060 | -36.40% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 45,540 | 45,540 | 71,600 | -26,060 | -36.40% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 138,000 | ||||||||
| 畫，總經費經議會審定為 786,600元，除以前年度已編 列554,760元外，本年度編列 138,000元，餘93,840元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 138,000 | 58,280 | 79,720 | 136.79% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 138,000 | 71,600 | 66,400 | 92.74% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 71,600 | 66,400 | 92.74% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 786,600元，除以前年度已編 列400,200元外，本年度編列 129,720元，餘256,680元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
129,720 | 129,720 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 129,720 | 58,280 | 71,440 | 122.58% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 129,720 | 71,600 | 58,120 | 81.17% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 129,720 | 129,720 | 71,600 | 58,120 | 81.17% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 376,200元，除以前年度已編 列129,360元外，本年度編列 62,040元，餘184,800元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
62,040 | 62,040 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 62,040 | 58,280 | 3,760 | 6.45% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 62,040 | 71,600 | -9,560 | -13.35% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 62,040 | 62,040 | 71,600 | -9,560 | -13.35% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 342,000元，除以前年度已編 列71,600元，本年度編列 57,600元，餘212,800元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
57,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 57,600 | 58,280 | -680 | -1.17% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 57,600 | 71,600 | -14,000 | -19.55% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 57,600 | 57,600 | 71,600 | -14,000 | -19.55% | ||
| 07-數位電話交換機系統租賃費 本項係114-122年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 4,428,480元，除以前年度已 編列184,520元，本年度編列 549,600元，餘3,694,360元編 列於以後年度，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
549,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 549,600 | 58,280 | 491,320 | 843.03% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 549,600 | 58,280 | 491,320 | 843.03% | ||||
| 本年度所需電話主機系統租賃費。 | 1 | 式 | 549,600 | 549,600 | 184,520 | 365,080 | 197.85% | ||
| 08-防災應變中心會議室數位電話交換機系統租賃費 本項係114-122年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,398,720元，除以前年度已 編列58,280元，本年度編列 171,252元，餘1,169,188元編 列於以後年度，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
171,252 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 171,252 | 58,280 | 112,972 | 193.84% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 171,252 | 58,280 | 112,972 | 193.84% | ||||
| 本年度所需數位電話交換機系統租賃費。 | 1 | 式 | 171,252 | 171,252 | 58,280 | 112,972 | 193.84% | ||
| 09-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費684,000元，本年 度編列122,400元，餘561,600 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
122,400 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 122,400 | 58,280 | 64,120 | 110.02% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 122,400 | 71,600 | 50,800 | 70.95% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 122,400 | 122,400 | 71,600 | 50,800 | 70.95% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 684,000 | 342,000 | 342,000 | 100.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 20 | 臺 | 34,200 | 684,000 | 342,000 | 342,000 | 100.00% | ||
| 10-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費205,200元，本年 度編列36,720元，餘168,480元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
36,720 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,720 | 58,280 | -21,560 | -36.99% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,720 | 71,600 | -34,880 | -48.72% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,720 | 36,720 | 71,600 | -34,880 | -48.72% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 205,200 | 342,000 | -136,800 | -40.00% | |||||
| 桌上型電腦(含螢幕)租賃費。 | 6 | 臺 | 34,200 | 205,200 |