預算機關
臺北市中山區公所
承辦單位
秘書室、民政課
預算金額
569,000 元（）
計畫內容
租賃個人電腦。
預期成果
公務作業程序電腦化，發揮使用物之使用最大功能，以配合事之最高效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,552,000元，減少983,000元。 | 569,000 | 1,552,000 | -983,000 | -63.34% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 560 | 57,280 | -56,720 | -99.02% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 560 | 57,280 | -56,720 | -99.02% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數560元。 | 1 | 年 | 560 | 560 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 629,640元(不含110年度已編 列175,104元)，除以前年度已 編列570,240元外，本年度編 列最後1年經費59,400元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
59,400 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 59,400 | 57,280 | 2,120 | 3.70% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 59,400 | 57,280 | 2,120 | 3.70% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 59,400 | 59,400 | 57,280 | 2,120 | 3.70% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 144,000 | ||||||||
| 畫，總經費經議會審定為 820,800元，除以前年度已編 列578,880元外，本年度編列 144,000元，餘97,920元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 144,000 | 57,280 | 86,720 | 151.40% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 144,000 | 57,280 | 86,720 | 151.40% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 57,280 | 86,720 | 151.40% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 820,800元，除以前年度已編 列417,600元外，本年度編列 135,360元，餘267,840元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
135,360 | 135,360 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 135,360 | 57,280 | 78,080 | 136.31% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 135,360 | 57,280 | 78,080 | 136.31% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 135,360 | 135,360 | 57,280 | 78,080 | 136.31% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 273,600元，除以前年度已編 列57,280元外，本年度編列 46,080元，餘170,240元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
46,080 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 46,080 | 57,280 | -11,200 | -19.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 46,080 | 57,280 | -11,200 | -19.55% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 46,080 | 46,080 | 57,280 | -11,200 | -19.55% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費為820,800元，本 年度編列146,880元，餘 673,920元編列於以後年度， 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
146,880 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 146,880 | 57,280 | 89,600 | 156.42% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 146,880 | 57,280 | 89,600 | 156.42% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 146,880 | 146,880 | 57,280 | 89,600 | 156.42% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 820,800 | 273,600 | 547,200 | 200.00% | |||||
| 桌上型電腦(含螢幕)租賃費。 | 24 | 臺 | 34,200 | 820,800 | |||||
| 07-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費為205,200元，本 年度編列36,720元，餘168,480 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
36,720 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,720 | 57,280 | -20,560 | -35.89% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,720 | 57,280 | -20,560 | -35.89% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,720 | 36,720 | 57,280 | -20,560 | -35.89% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 205,200 | 273,600 | -68,400 | -25.00% | |||||
| 戶役政工作站電腦(含螢幕)租賃費。 | 6 | 臺 | 34,200 | 205,200 |