預算機關
臺北市中山區公所
承辦單位
民政課、經建課
預算金額
37,187,000 元（）
計畫內容
1.區民活動中心零星整修工程。
預期成果
1.改善區民集會、文康休閒場所。2.增加美觀及提高區民使用率。
3.落實鄰里自治，美化居住環境。
4.關懷銀髮族群，提供休閒設施。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數50,696,000元，減少13,509,000元。 | 37,187,000 | 50,696,000 | -13,509,000 | -26.65% | |||
| 06區民活動中心零星整修工程 | 2,022,000 | 1,776,000 | 246,000 | 13.85% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,022,000 | 255,000 | 1,767,000 | 692.94% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,022,000 | 255,000 | 1,767,000 | 692.94% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,953,645 | 1,953,645 | 228,774 | 1,724,871 | 753.96% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 68,355 | 68,355 | 7,586 | 60,769 | 801.07% | ||
| 19聚盛區民活動中心新建工程分攤款 本工程原係106-115年度連續 性計畫，擬修正為106-116年 度連續性計畫，自108年度起 配合臺北市政府都市發展局 主辦之中山區錦州社會住宅 新建工程參建，總經費經議 會審定為3,148,597,808元，本 所應分攤總工程經費為 39,375,000元，除至以前年度 已編列36,974,000元外，本年 |
1,313,000 | ||||||||
| 度編列1,313,000元，餘 1,088,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,313,000 | 255,000 | 1,058,000 | 414.90% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,313,000 | 255,000 | 1,058,000 | 414.90% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,234,000 | 1,234,000 | 228,774 | 1,005,226 | 439.40% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 78,000 | 78,000 | 18,640 | 59,360 | 318.45% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,000 | 1,000 | 7,586 | -6,586 | -86.82% | ||
| 20永安區民活動中心新建工程分攤款 本工程原係106-115年度連續 性計畫，擬修正為106-116年 度連續性計畫，自108年度起 配合臺北市政府都市發展局 主辦之中山區培英社會住宅 新建工程參建，總經費經議 會審定為1,263,570,058元，本 所應分攤總工程經費為 32,979,000元，除至以前年度 已編列29,397,000元外，本年 度編列2,370,000元，餘 1,212,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
2,370,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,370,000 | 255,000 | 2,115,000 | 829.41% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,370,000 | 255,000 | 2,115,000 | 829.41% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,150,000 | 2,150,000 | 228,774 | 1,921,226 | 839.79% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 208,000 | 208,000 | 18,640 | 189,360 | 1,015.88% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 12,000 | 12,000 | 7,586 | 4,414 | 58.19% | ||
| 25力行區民活動中心新建工程分攤款 本工程原係109-115年度連續 性計畫，擬修正為109-116年 度連續性計畫，本所自110年 度起配合參建，總經費為 282,170,847元，本所應分攤總 工程經費為17,958,000元，除 至以前年度已編列12,884,000 元外，其中110年度不予保留 62,248元、111年度不予保留 864,000元，本年度編列 5,319,000元，餘681,248元編 |
5,319,000 | ||||||||
| 列於以後年度，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,319,000 | 255,000 | 5,064,000 | 1,985.88% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,319,000 | 255,000 | 5,064,000 | 1,985.88% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,217,524 | 5,217,524 | 228,774 | 4,988,750 | 2,180.65% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 年 | 84,052 | 84,052 | 18,640 | 65,412 | 350.92% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 年 | 17,424 | 17,424 | 7,586 | 9,838 | 129.69% | ||
| 28聚盛區民活動中心簡易室內裝修工程 本工程為114-115年度連續性 計畫，總經費經議會審定為 3,464,000元，除至以前年度 已編列145,000元外，本年度 編列最後1年經費1,799,000 元，餘1,520,000不再編列， 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
1,799,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,799,000 | 255,000 | 1,544,000 | 605.49% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,799,000 | 255,000 | 1,544,000 | 605.49% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,676,769 | 1,676,769 | 228,774 | 1,447,995 | 632.94% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 64,024 | 64,024 | 18,640 | 45,384 | 243.48% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 58,207 | 58,207 | 7,586 | 50,621 | 667.30% | ||
| 29永安區民活動中心簡易室內裝修工程 本工程為114-115年度連續性 計畫，總經費經議會審定為 3,347,000元，除至以前年度 已編列140,000元外，本年度 編列最後1年經費1,961,000 元，餘1,246,000元不再編 列，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,961,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,961,000 | 255,000 | 1,706,000 | 669.02% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,961,000 | 255,000 | 1,706,000 | 669.02% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,867,910 | 1,867,910 | 228,774 | 1,639,136 | 716.49% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 49,097 | 49,097 | 18,640 | 30,457 | 163.40% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 43,993 | 43,993 | 7,586 | 36,407 | 479.92% | ||
| 34北安里及大直里高地供水工程 本工程為113-115年度連續性 計畫，委由臺北市自來水事 業處辦理，總經費經議會審 定為33,800,000元，除以前年 度已編列23,800,000元外，本 年度編列最後1年經費 10,000,000元，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
10,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,000,000 | 255,000 | 9,745,000 | 3,821.57% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,000,000 | 255,000 | 9,745,000 | 3,821.57% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 9,710,078 | 9,710,078 | 228,774 | 9,481,304 | 4,144.40% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 289,922 | 289,922 | 7,586 | 282,336 | 3,721.80% | ||
| 36永安區民活動中心擴增使用面積價購款 | 12,222,408 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,222,408 | 255,000 | 11,967,408 | 4,693.10% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 12,222,408 | 255,000 | 11,967,408 | 4,693.10% | ||||
| 永安區民活動中心擴增使用面積價購款。 | 1 | 式 | 12,222,408 | 12,222,408 | |||||
| 38聚盛里里辦公處燈具及暗架天花板工程 | 180,592 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 180,592 | 255,000 | -74,408 | -29.18% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 180,592 | 255,000 | -74,408 | -29.18% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 150,592 | 150,592 | 228,774 | -78,182 | -34.17% | ||
| 委託技術服務費(含綠建築變更費)。 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |