預算機關
臺北市中山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
191,425,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動
預期成果
1.加強基層聯繫、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
2.落實社會福利政策，另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命安全。
3.辦理區民活動中心及公民會館修繕，提供民眾舒適安全之休閒、文康活動及交誼場所。
4.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎；配合國家總動員為目標。
5.增進區內鄰里公園及公有綠化點整體美觀及安全，完成綠化工作，提高區民遊憩休閒場所品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民政業務 | 較上年度預算數83,771,000元，增加24,189,000元。 | 107,960,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 38,907,000 | 6,000 | 38,901,000 | 648,350.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,110,122 | |||||||
| 區民活動中心及公民會館水費。 | 1 | 年 | 311,559 | 311,559 | |||||
| 區民活動中心及公民會館電費。 | 1 | 年 | 2,798,563 | 2,798,563 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 284,880 | |||||||
| 緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。 | 1×12 | 部、月 | 2,228 | 26,736 | |||||
| 災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災 害應變中心維持)。 |
2×12 | 部、月 | 1,000 | 24,000 | |||||
| 里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。 | 44×1 | 部、年 | 4,776 | 210,144 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 82,060 | |||||||
| 里辦數位基礎建設設備維護費。 | 44×1 | 套、年 | 1,865 | 82,060 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 83,051 | |||||||
| 成功里臨時里民集會所土地租用費。 | 1 | 年 | 83,051 | 83,051 | |||||
| 2027 | 保險費 | 273,100 | |||||||
| 公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活 動場所及公民會館等）。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 570 | 人 | 330 | 188,100 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | |||||||
| 災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費。(防 災教育訓練暨宣導費用) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 125,900 | |||||||
| 里辦公處銜牌製作費。 | 4 | 個 | 900 | 3,600 | |||||
| 里長銜牌製作費。 | 4 | 個 | 700 | 2,800 | |||||
| 鄰長銜牌製作費。 | 87 | 個 | 400 | 34,800 | |||||
| 區民活動中心各項物品。 | 1 | 年 | 84,700 | 84,700 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 34,541,347 | 6,000 | 34,535,347 | 575,589.12% | ||||
| 里長事務補助費。 | 42×12 | 里、月 | 50,000 | 25,200,000 | |||||
| 里長生日禮品。 | 42 | 里 | 750 | 31,500 | |||||
| 里鄰長講習經費。 | 732 | 人 | 200 | 146,400 | |||||
| 里鄰長市政建設參觀。 | 732 | 人 | 500 | 366,000 | |||||
| 市長與里長座談會業務費。 | 42 | 里 | 600 | 25,200 | |||||
| 里幹事駐里事務費。 | 42×12 | 里、月 | 6,000 | 3,024,000 | |||||
| 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 | 20×1 | 座、年 | 1,000 | 20,000 | |||||
| 區民活動中心清潔費。 | 1830×12 | 坪、月 | 60 | 1,317,600 | |||||
| 推行守望相助執行會報經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 城市交流業務費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理身心障礙市民運動會。 | 1 | 年 | 72,900 | 72,900 | |||||
| 市民登山健行活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 全民休閒運動推廣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 公私立中小學優秀畢業生獎品。 | 240 | 班 | 300 | 72,000 | |||||
| 民政業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 1,866 | 1,866 | |||||
| 辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | |||||
| 區民活動中心管理維護費。 | 1 | 年 | 2,265,481 | 2,265,481 | |||||
| 防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用。(防災教育訓練 暨宣導費用) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 災害防救人員教育訓練教材印製費。(防災教育訓練暨宣 導費用) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 避難場所開設演練及宣導等各項費用。(防災教育訓練暨 宣導費用) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 災害防救演習費用。(災害防救演習) | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費。(防災教育訓練暨 宣導費用) |
42×1 | 里、年 | 20,000 | 840,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 72,300 | |||||||
| 里辦公處公告欄整修費。 | 5 | 里 | 10,000 | 50,000 | |||||
| 緊急通訊系統等設備養護費用。(區級災害應變中心維持) | 1 | 年 | 22,300 | 22,300 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 318,240 | |||||||
| 里幹事下里服勤交通費。 | 10584 | 人次 | 30 | 317,520 | |||||
| 辦理民政業務公出(差)交通 | 24 | 人次 | 30 | 720 | |||||
| 費。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,677,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,677,000 | |||||||
| 汰換區民活動中心冷氣機。 | 11 | 臺 | 79,090 | 870,000 | |||||
| 永安區民活動中心空調設備(新增)。 | 1 | 式 | 807,000 | 807,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 55,072,000 | 630,000 | 54,442,000 | 8,641.59% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 290,344 | |||||||
| 代賑工臨時工作金。 | 1 | 年 | 290,344 | 290,344 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 54,781,656 | |||||||
| 里長健康檢查費。 | 42 | 里 | 16,000 | 672,000 | |||||
| 里長保險費。 | 42 | 里 | 15,000 | 630,000 | |||||
| 鄰長意外保險補助。 | 871×1 | 鄰、年 | 1,200 | 1,045,200 | |||||
| 里鄰長參加全民健保補助費。 | 363×12 | 里鄰、月 | 2,586 | 11,264,616 | |||||
| 里長自強活動。 | 42×1 | 里、年 | 6,000 | 252,000 | |||||
| 鄰長自強活動。 | 871×1 | 鄰、年 | 3,840 | 3,344,640 | |||||
| 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 | 907×12 | 人、月 | 300 | 3,265,200 | |||||
| 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 | 1 | 式 | 3,363,000 | 3,363,000 | |||||
| 里民大會及基層建設座談會補助費。 | 3 | 里 | 5,000 | 15,000 | |||||
| 里長慰勞金(新增)。 | 16 | 人 | 300,000 | 4,800,000 | |||||
| 鄰長工作協助費(新增)。 | 871×12 | 鄰、月 | 2,500 | 26,130,000 | |||||
| 01聚盛區民活動中心空調設備工程 | 1,470,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,470,000 | |||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,470,000 | |||||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,342,617 | 1,342,617 | |||||
| 委託技術服務費(含綠建築變更費及空調技師簽證費)。 | 1 | 式 | 127,383 | 127,383 | |||||
| 02康樂區民活動中心木棧道更新工程(第2階段) | 7,969,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,969,000 | |||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 7,969,000 | |||||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 7,258,479 | 7,258,479 | |||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 638,193 | 638,193 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 72,328 | 72,328 | |||||
| 03康樂區民活動中心廁所整修工程 | 2,865,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,865,000 | |||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,865,000 | |||||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,609,545 | 2,609,545 | |||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 229,451 | 229,451 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 26,004 | 26,004 |