預算機關
臺北市松山區公所
承辦單位
秘書室、民政課
預算金額
675,000 元（）
計畫內容
依規定租賃個人電腦。
預期成果
公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,056,000元，減少381,000元。 | 675,000 | 1,056,000 | -381,000 | -36.08% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 465 | 85,920 | -85,455 | -99.46% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 465 | 85,920 | -85,455 | -99.46% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數465元。 | 1 | 年 | 465 | 465 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 760,815元(不含110年度已編 列211,584元)，除以前年度已 編列689,040元外，本年度編 列最後1年經費71,775元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
71,775 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 71,775 | 85,920 | -14,145 | -16.46% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 71,775 | 85,920 | -14,145 | -16.46% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 71,775 | 71,775 | 85,920 | -14,145 | -16.46% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 168,000 | ||||||||
| 畫，總經費經議會審定為 957,600元，除以前年度已編 列675,360元外，本年度編列 168,000元，餘114,240元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 168,000 | 85,920 | 82,080 | 95.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 168,000 | 85,920 | 82,080 | 95.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 85,920 | 82,080 | 95.53% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 957,600元，除以前年度已編 列498,720元外，本年度編列 163,680元，餘295,200元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
163,680 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 163,680 | 85,920 | 77,760 | 90.50% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 163,680 | 85,920 | 77,760 | 90.50% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 163,680 | 163,680 | 85,920 | 77,760 | 90.50% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 410,400元，除以前年度已編 列85,920元外，本年度編列 69,120元，餘255,360元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
69,120 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 69,120 | 85,920 | -16,800 | -19.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 69,120 | 85,920 | -16,800 | -19.55% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 69,120 | 69,120 | 85,920 | -16,800 | -19.55% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費855,000元，本年 度編列153,000元，餘702,000 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
153,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 153,000 | 85,920 | 67,080 | 78.07% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 153,000 | 85,920 | 67,080 | 78.07% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 85,920 | 67,080 | 78.07% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 855,000 | 410,400 | 444,600 | 108.33% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 15 | 臺 | 57,000 | 855,000 | 410,400 | 444,600 | 108.33% | ||
| 50-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費273,600元，本年 度編列48,960元，餘224,640元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
48,960 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,960 | 85,920 | -36,960 | -43.02% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,960 | 85,920 | -36,960 | -43.02% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,960 | 48,960 | 85,920 | -36,960 | -43.02% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 273,600 | 410,400 | -136,800 | -33.33% | |||||
| 戶役政桌上型電腦租賃費。 | 8 | 臺 | 34,200 | 273,600 |