預算機關
臺北市松山區公所
承辦單位
社會課、民政課
預算金額
13,067,000 元（）
計畫內容
1.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。2.編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處航空站回饋作
業。
3.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，內政部補助春節期間另發給里長
事務補助費。
預期成果
1.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。2.維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋
噪音防制區內里民。
3.依法令於春節期間另發給里長事務補助費。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 接受中央各部會補助業務支出 | 較上年度預算數12,713,000元，增加154,000元。 | 12,867,000 | 12,713,000 | 154,000 | 1.21% | |||
| 01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 | 448,500 | 448,500 | 0 | 0.00% | |||||
| 2000 | 業務費 | 448,500 | 2,475,000 | -2,026,500 | -81.88% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 424,970 | 714,833 | -289,863 | -40.55% | ||||
| 健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。 | 1 | 年 | 424,970 | 424,970 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 23,530 | 2,475,000 | -2,451,470 | -99.05% | ||||
| 健保業務行政事務費(其他費用)。 | 1 | 年 | 23,530 | 23,530 | 23,530 | 0 | 0.00% | ||
| 02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金 | 9,943,500 | 9,789,500 | 154,000 | 1.57% | |||||
| 1000 | 人事費 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | 12.50% | ||||
| 1040 | 加班費 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | 12.50% | ||||
| 辦理機場回饋金業務超時加班費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 879,500 | 2,475,000 | -1,595,500 | -64.46% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 720,317 | 714,833 | 5,484 | 0.77% | ||||
| 機場回饋金行政業務事務費(臨時人員僱用費)。 | 1 | 年 | 720,317 | 720,317 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 159,183 | 2,475,000 | -2,315,817 | -93.57% | ||||
| 機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。 | 1 | 年 | 159,000 | 159,000 | 144,000 | 15,000 | 10.42% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數183元。 | 1 | 年 | 183 | 183 | 667 | -484 | -72.56% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 8,929,000 | 8,810,000 | 119,000 | 1.35% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,929,000 | 8,810,000 | 119,000 | 1.35% | ||||
| 辦理松山機場回饋金補助（維護居民身心健康、獎助 學金、文化活動、基層設經 費、社會福利、公益活動 等）。 |
1 | 年 | 8,928,857 | 8,928,857 | 8,809,493 | 119,364 | 1.35% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數143元。 | 1 | 年 | 143 | 143 | 507 | -364 | -71.79% | ||
| 03內政部補助春節期間另發給里長事務補助費 | 2,475,000 | 2,475,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 2000 | 業務費 | 2,475,000 | 2,475,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,475,000 | 2,475,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 春節期間另發給里長事務補助費。 | 33×1.5 | 里、月 | 50,000 | 2,475,000 |