預算機關
臺北市政府原住民族事務委員會
承辦單位
綜合企劃組、教育文化組
預算金額
1,556,000 元（）
計畫內容
1.汰換本會資訊設備。2.凱達格蘭文化館新購常設展品、主題圖書室圖書及影音出版品等設備。
3.凱達格蘭文化館汰換雷射投影機、電子看板及碎紙機等。
4.汰換1對1吊隱式分離式冷氣機3臺。
5.新增監視器設備費。
預期成果
1.充實資訊設備以增強電腦資料之處理及內容之保護，提高工作效能。2.購置展品、影音出版品等提高文化館導覽服務品質。
3.配合凱達格蘭文化館策展、教育推廣活動、場館對外行銷宣傳及民眾使用需求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數2,243,000元，減少687,000元。 | 1,556,000 | 2,243,000 | -687,000 | -30.63% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 1,349,408 | 57,280 | 1,292,128 | 2,255.81% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 108 | 57,280 | -57,172 | -99.81% | ||||
| 配合預算編列進位至千元，增列進位數108元。 | 1 | 年 | 108 | 108 | 792 | -684 | -86.36% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,349,300 | 911,000 | 438,300 | 48.11% | ||||
| 原住民族當代藝術品。 | 3 | 式 | 70,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族主題相關書籍。 | 200 | 本 | 500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族主題相關之公播版影音出版品。 | 5 | 片 | 5,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族傳統服飾及相關工藝品 | 5 | 件 | 60,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電子看板。 | 1 | 臺 | 103,000 | 103,000 | |||||
| 雷射投影機。 | 1 | 臺 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 碎紙機。 | 1 | 臺 | 20,900 | 20,900 | |||||
| 飲水機。 | 4 | 臺 | 23,000 | 92,000 | |||||
| 汰換1對1吊隱式分離式冷氣機2臺。 | 1 | 式 | 218,610 | 218,610 | |||||
| 檔案保存用防潮箱。 | 1 | 臺 | 20,590 | 20,590 | |||||
| 監視器設備費。 | 1 | 式 | 109,200 | 109,200 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 182,784元(不含110年度已編 列57,440元)，除至以前年度 已編列172,032元，本年度編 列最後1年經費10,752元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
10,752 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,752 | 57,280 | -46,528 | -81.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 10,752 | 57,280 | -46,528 | -81.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 10,752 | 10,752 | 57,280 | -46,528 | -81.23% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 273,600元，除至以前年度已 編列192,960元，本年度編列 48,000元，餘32,640元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
48,000 | 48,960 | -960 | -1.96% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,000 | 57,280 | -9,280 | -16.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,000 | 57,280 | -9,280 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 57,280 | -9,280 | -16.20% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 273,600元，除至以前年度已 編列146,880元，本年度編列 48,960元，餘77,760元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
48,960 | 48,960 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,960 | 57,280 | -8,320 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,960 | 57,280 | -8,320 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,960 | 48,960 | 57,280 | -8,320 | -14.53% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 270,864元，除至以前年度已 編列97,920元，本年度編列 48,960元，餘123,984元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
48,960 | 48,960 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,960 | 57,280 | -8,320 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,960 | 57,280 | -8,320 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,960 | 48,960 | 57,280 | -8,320 | -14.53% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費273,600元，除至 以前年度已編列57,280元，本 年度編列49,920元，餘166,400 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
49,920 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 49,920 | 57,280 | -7,360 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 49,920 | 57,280 | -7,360 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 49,920 | 49,920 | 57,280 | -7,360 | -12.85% |