預算機關
臺北市政府原住民族事務委員會
承辦單位
綜合企劃組
預算金額
9,662,000 元（）
計畫內容
1.訂定施政綱要及年度計畫，綜理策劃並協調各相關單位依權責辦理。2.發揮組織功能，召開委員會議、會務會報，發揮審議、督導、協調等功能。
3.辦理各區原住民服務員研習。
4.辦理北原會館營運管理，以有效推動原住民族教育及落實終身學習。
預期成果
1.加強橫向、縱向連繫功能，提升工作績效。2.加強宣導原住民權益措施，維護原住民權益。
3.擴增原住民文化、社會、政治事務之宣導空間，促進主流社會對原住民之認識，促進族群融合。
4.提升原住民基層服務效能，達成便民利民目標。
5.提升原住民教育文化水準，增進就業知能，提高生活競爭力，改善原住民生活環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 場館經營與管理業務 | 較上年度預算數1,927,000元，增加937,000元。 | 2,864,000 | 1,927,000 | 937,000 | 48.62% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,864,000 | 1,927,000 | 937,000 | 48.62% | ||||
| 2006 | 水電費 | 472,000 | 472,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 北原會館水費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北原會館電費。 | 12 | 月 | 34,333 | 412,000 | 412,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 北原會館電話、網路及數據等通訊費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 北原會館保險及公共意外責任險等經費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,075,626 | 1,225,124 | 850,502 | 69.42% | ||||
| 北原會館物業管理委外服務費用及耗材維護費。 | 12 | 月 | 150,000 | 1,800,000 | |||||
| 影印機使用費。 | 1×12×4000 | 臺、月、張 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | |||
| 志工導覽解說餐點及交通補助。 | 1639 | 人次 | 150 | 245,850 | 245,850 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數976元。 | 1 | 式 | 976 | 976 | 474 | 502 | 105.91% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 132,879 | 130,738 | 2,141 | 1.64% | ||||
| 北原會館鋼筋混泥土造廳舍1棟計1413.82平方公尺，100平 方公尺以內1年計列8,724元。 |
1 | 年 | 8,724 | 8,724 | 8,553 | 171 | 2.00% | ||
| 北原會館鋼筋混泥土造廳舍，1棟計1413.82平方公尺， 已使用超過30年，面積超過 100平方公尺之部分計1313.82 平方公尺，每平方公尺94.5 元，共計如列數。 |
1 | 年 | 124,155 | 124,155 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 134,495 | 50,138 | 84,357 | 168.25% | ||||
| 北原會館環境及設施維護費。 | 1 | 次 | 134,495 | 134,495 |