預算機關
臺北市政府法務局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
156,632,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理手冊等相關規定辦理本局事務、出納、文書等行政工作，利用電腦設備推行現代化行
預期成果
1.配合辦理各項法案審議業務，利用電腦設備，充實資訊系統，推行現代化資訊管理，增加行政支援，提高各項業務計畫之實施績效。
2.加強計畫與進度之配合，提高預算執行成效，使各項業務均能依預計進度執行，發揮財務功能。
3.加強職位功能，達到人事公平；加強工作簡化，以提升工作效率。
4.加強公文製作品質及辦理效率。
5.強化政風業務，以提升行政效率，維護公務機密及機關設施安全，防範不法破壞及意外事故發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數141,011,000元，增加3,074,000元。 | 144,085,000 | 141,011,000 | 3,074,000 | 2.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 144,085,000 | 141,011,000 | 3,074,000 | 2.18% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,892,316 | 1,837,200 | 55,116 | 3.00% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,892,316 | 1,892,316 | 1,837,200 | 55,116 | 3.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,757,356 | 71,243,072 | 1,514,284 | 2.13% | ||||
| 職員81人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 72,757,356 | 72,757,356 | 71,243,072 | 1,514,284 | 2.13% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 21,438,456 | 20,761,920 | 676,536 | 3.26% | ||||
| 約聘人員27人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 18,863,796 | 18,863,796 | 18,493,920 | 369,876 | 2.00% | ||
| 約僱人員5人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 2,574,660 | 2,574,660 | 2,268,000 | 306,660 | 13.52% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,048 | 705,096 | -234,048 | -33.19% | ||||
| 職工1人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 471,048 | 471,048 | 705,096 | -234,048 | -33.19% | ||
| 1030 | 獎金 | 19,809,677 | 19,211,335 | 598,342 | 3.11% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,966,309 | 7,966,309 | 7,392,776 | 573,533 | 7.76% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 11,843,368 | 11,843,368 | 11,818,559 | 24,809 | 0.21% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,118,648 | 3,280,760 | -162,112 | -4.94% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,988,000 | -148,000 | -7.44% | ||
| 員工上下班交通費。 | 45×12 | 人、月 | 630 | 340,200 | 278,208 | 61,992 | 22.28% | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,008 | 278,208 | 278,208 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,176 | 282,240 | 278,208 | 4,032 | 1.45% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,260 | 75,600 | 278,208 | -202,608 | -72.83% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,200 | 302,400 | 278,208 | 24,192 | 8.70% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,003,162 | 5,903,912 | 99,250 | 1.68% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,231,429 | 2,231,429 | 2,231,429 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,771,733 | 3,771,733 | 3,672,483 | 99,250 | 2.70% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,978,340 | 8,359,757 | 618,583 | 7.40% | ||||
| 提撥政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 119,004 | 119,004 | 115,428 | 3,576 | 3.10% | ||
| 提撥退撫基金及儲金。 | 1 | 年 | 7,278,260 | 7,278,260 | 6,978,026 | 300,234 | 4.30% | ||
| 提撥約聘僱退離職儲金。 | 1 | 年 | 516,110 | 516,110 | 494,948 | 21,162 | 4.28% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,064,966 | 1,064,966 | 771,355 | 293,611 | 38.06% | ||
| 1055 | 保險 | 9,615,997 | 9,366,176 | 249,821 | 2.67% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,562,051 | 4,562,051 | 4,443,468 | 118,583 | 2.67% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 1,172,248 | 1,172,248 | 1,142,960 | 29,288 | 2.56% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,176,972 | 2,176,972 | 2,124,612 | 52,360 | 2.46% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 46,902 | 46,902 | 84,672 | -37,770 | -44.61% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 1,657,824 | 1,657,824 | 1,570,464 | 87,360 | 5.56% |