預算機關
臺北市政府研究發展考核委員會
承辦單位
秘書室、會計室、人事機構
預算金額
117,772,000 元（）
計畫內容
1.依據施政方針、各項管理規則及有關法令辦理一般性業務。2.依據有關法令辦理本會歲計、會計及統計業務，包括概、預算之編製與會計報告、半年結算及決算
之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。
3.依據各項人事法令辦理任免、考核獎懲、退休、撫卹、待遇福利、全民健保、人事資訊等事項及加
強人事服務提升品質效率。
4.依據臺北市研考工作手冊及本府文書處理實施要點辦理。
預期成果
1.完成年度施政計畫及達成文書、檔案、事務工作等事項。2.嚴格執行預算支出，達成工作績效，並有效節省公帑。
3.加強職位管理，增進員工福利。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數111,127,000元，增加2,540,000元。 | 113,667,000 | 111,127,000 | 2,540,000 | 2.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 113,667,000 | 111,127,000 | 2,540,000 | 2.29% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,791,216 | 1,739,040 | 52,176 | 3.00% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,791,216 | 1,791,216 | 1,739,040 | 52,176 | 3.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 58,066,824 | 55,935,825 | 2,130,999 | 3.81% | ||||
| 職員72人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 58,066,824 | 58,066,824 | 55,935,825 | 2,130,999 | 3.81% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,305,416 | 12,972,960 | 332,456 | 2.56% | ||||
| 約聘人員15人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 13,305,416 | 13,305,416 | 12,972,960 | 332,456 | 2.56% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,402,153 | 1,797,120 | -394,967 | -21.98% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,402,153 | 1,402,153 | 1,797,120 | -394,967 | -21.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,873,128 | 15,672,092 | 201,036 | 1.28% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,232,723 | 6,232,723 | 6,162,835 | 69,888 | 1.13% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,640,405 | 9,640,405 | 9,509,257 | 131,148 | 1.38% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,462,536 | 2,484,368 | -21,832 | -0.88% | ||||
| 休假旅遊補助費。 | 1 | 年 | 1,475,200 | 1,475,200 | 1,491,200 | -16,000 | -1.07% | ||
| 員工上下班交通費。 | 40×12 | 人、月 | 630 | 302,400 | 316,800 | -14,400 | -4.55% | ||
| 員工上下班交通費。 | 17×12 | 人、月 | 1,008 | 205,632 | 316,800 | -111,168 | -35.09% | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | 316,800 | -147,456 | -46.55% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,200 | 302,400 | 316,800 | -14,400 | -4.55% | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 630 | 7,560 | 7,560 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,199,315 | 5,158,507 | 40,808 | 0.79% | ||||
| 本會員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,320,900 | 2,320,900 | 2,320,900 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,878,415 | 2,878,415 | 2,837,607 | 40,808 | 1.44% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,966,868 | 7,890,876 | 75,992 | 0.96% | ||||
| 提撥政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 118,890 | 118,890 | 115,428 | 3,462 | 3.00% | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,785,836 | 6,785,836 | 6,762,996 | 22,840 | 0.34% | ||
| 提撥約聘僱人員離職給與。 | 1 | 年 | 949,112 | 949,112 | 868,680 | 80,432 | 9.26% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 113,030 | 113,030 | 143,772 | -30,742 | -21.38% | ||
| 1055 | 保險 | 7,599,544 | 7,476,212 | 123,332 | 1.65% | ||||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 771,944 | 771,944 | 704,088 | 67,856 | 9.64% | ||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 3,818,952 | 3,818,952 | 3,831,140 | -12,188 | -0.32% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,962,776 | 1,962,776 | 1,866,084 | 96,692 | 5.18% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 919,538 | 919,538 | 915,384 | 4,154 | 0.45% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 126,334 | 126,334 | 159,516 | -33,182 | -20.80% |