預算機關
臺北市政府政風處
承辦單位
秘書室、人事機構、主計機構
預算金額
74,997,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.完成年度施政計畫及達成文書、檔案及事務工作等事項。
2.加強預算控制，提升會計事務之效率及準確性。
3.加強職位管理，增進員工福利。
4.加強研究發展嚴密管制考核，強化公文之稽催，以提高行政效率。
5.充實各項設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數70,814,000元，增加1,979,000元。 | 72,793,000 | 70,814,000 | 1,979,000 | 2.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 72,793,000 | 70,814,000 | 1,979,000 | 2.79% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 45,901,344 | 44,838,787 | 1,062,557 | 2.37% | ||||
| 職員57人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 45,901,344 | 45,901,344 | 44,838,787 | 1,062,557 | 2.37% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,288,976 | 2,190,456 | 98,520 | 4.50% | ||||
| 職工5人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,288,976 | 2,288,976 | 2,190,456 | 98,520 | 4.50% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,050,489 | 10,588,011 | 462,478 | 4.37% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 5,026,628 | 5,026,628 | 4,594,211 | 432,417 | 9.41% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 6,023,861 | 6,023,861 | 5,993,800 | 30,061 | 0.50% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,649,936 | 1,649,936 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 992,000 | 992,000 | 992,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 630 | 226,800 | 187,200 | 39,600 | 21.15% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,008 | 60,480 | 187,200 | -126,720 | -67.69% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,176 | 183,456 | 187,200 | -3,744 | -2.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,200 | 187,200 | 187,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,738,743 | 2,609,866 | 128,877 | 4.94% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 849,983 | 849,983 | 825,226 | 24,757 | 3.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,888,760 | 1,888,760 | 1,784,640 | 104,120 | 5.83% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,751,316 | 4,449,120 | 302,196 | 6.79% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,636,848 | 4,636,848 | 4,338,000 | 298,848 | 6.89% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 114,468 | 114,468 | 111,120 | 3,348 | 3.01% | ||
| 1055 | 保險 | 4,412,196 | 4,394,724 | 17,472 | 0.40% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,845,476 | 2,845,476 | 2,773,044 | 72,432 | 2.61% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,236,696 | 1,236,696 | 1,326,096 | -89,400 | -6.74% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 330,024 | 330,024 | 295,584 | 34,440 | 11.65% |