預算機關
臺北市政府人事處
承辦單位
資訊室、秘書室
預算金額
420,000 元（）
計畫內容
1.辦理人事業務核心系統相關設備及主機軟體授權費採購。2.汰換個人電腦及周邊設備。
3.其他與業務相關資本支出。
預期成果
1.強化人事業務核心系統運作效能，提升營運可靠度。2.充實並即時汰換辦公室軟硬體設備，節省處理事務性工作之人力、時間，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數461,000元，減少41,000元。 | 420,000 | 461,000 | -41,000 | -8.89% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 990 | 57,280 | -56,290 | -98.27% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 990 | 57,280 | -56,290 | -98.27% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數990元。 | 1 | 年 | 990 | 990 | 670 | 320 | 47.76% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 582,390元(不含110年度已編 列159,960元)，除以前年度已 編列517,680元外，本年度續 編最後1年經費64,710元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
64,710 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 64,710 | 57,280 | 7,430 | 12.97% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 64,710 | 57,280 | 7,430 | 12.97% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 64,710 | 64,710 | 57,280 | 7,430 | 12.97% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 92,700 | 129,420 | -36,720 | -28.37% | |||||
| 畫，總經費經議會審定為 513,000元，除以前年度已編 列339,414元外，本年度編列 92,700元，餘80,886元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 92,700 | 57,280 | 35,420 | 61.84% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 92,700 | 57,280 | 35,420 | 61.84% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 92,700 | 92,700 | 57,280 | 35,420 | 61.84% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 923,400元，除以前年度已編 列475,800元外，本年度編列 155,280元，餘292,320元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
155,280 | 155,280 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 155,280 | 57,280 | 98,000 | 171.09% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 155,280 | 57,280 | 98,000 | 171.09% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 155,280 | 155,280 | 57,280 | 98,000 | 171.09% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 270,600元，除以前年度已編 列57,280元外，本年度編列 46,080元，餘167,240元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
46,080 | 92,700 | -46,620 | -50.29% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 46,080 | 57,280 | -11,200 | -19.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 46,080 | 57,280 | -11,200 | -19.55% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 46,080 | 46,080 | 57,280 | -11,200 | -19.55% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費為332,400元，本 年度編列60,240元，餘272,160 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
60,240 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 60,240 | 57,280 | 2,960 | 5.17% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,240 | 57,280 | 2,960 | 5.17% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 60,240 | 60,240 | 57,280 | 2,960 | 5.17% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 332,400 | ||||||||
| 桌上型電腦租賃。 | 4 | 臺 | 31,800 | 127,200 | |||||
| 筆記型電腦租賃 | 6 | 臺 | 34,200 | 205,200 |