預算機關
臺北市市政大樓公共事務管理中心
承辦單位
人事機構、行政組及主計機構
預算金額
113,097,000 元（）
計畫內容
1.掌理文書、印信、典守、出納及非屬其他各組處理事項之業務。2.依據業務相關法令及文書處理實施要點辦理本中心研究、發展、考核及文書處理等工作。
3.依據預算法、會計法及其他有關主計法令規定辦理本中心歲計、會計及兼辦統計業務。
4.依據人事法規及相關法令解釋積極辦理任免、考核獎懲、訓練進修、待遇福利等人事管理業務，並
注重工作績效。
預期成果
1.確實完成行政管理工作，提高行政效率，規劃重要業務電腦化管理系統，達成預期目標。2.加強文書處理稽催工作，提高公文品質，辦理研究工作以推展各項業務提高績效。
3.切實達成預算事前控制、事後審核，務期預算與計畫密切配合。
4.強化職位功能，厲行分層負責，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數110,964,000元，減少2,243,000元。 | 108,721,000 | 110,964,000 | -2,243,000 | -2.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 108,721,000 | 110,964,000 | -2,243,000 | -2.02% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 61,508,627 | 60,907,119 | 601,508 | 0.99% | ||||
| 職員90人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 61,508,627 | 61,508,627 | 60,907,119 | 601,508 | 0.99% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,990,425 | 4,990,425 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,990,425 | 4,990,425 | 4,990,425 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,711,725 | 16,206,591 | -494,866 | -3.05% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,663,840 | 7,663,840 | 7,910,891 | -247,051 | -3.12% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 8,047,885 | 8,047,885 | 8,295,700 | -247,815 | -2.99% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,830,912 | 2,901,592 | -70,680 | -2.44% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,648,000 | -48,000 | -2.91% | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 630 | 226,800 | 287,280 | -60,480 | -21.05% | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,008 | 145,152 | 287,280 | -142,128 | -49.47% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,176 | 211,680 | 287,280 | -75,600 | -26.32% | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人、月 | 1,200 | 360,000 | 287,280 | 72,720 | 25.31% | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 1,260 | 287,280 | 287,280 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 8,349,574 | 8,459,674 | -110,100 | -1.30% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,822,355 | 1,822,355 | 1,822,355 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,489,100 | 3,489,100 | 3,489,100 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,038,119 | 3,038,119 | 3,148,219 | -110,100 | -3.50% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 4,540,492 | 6,638,722 | -2,098,230 | -31.61% | ||||
| 駐衛警退休退職給付。 | 1 | 年 | 4,540,492 | 4,540,492 | 6,638,722 | -2,098,230 | -31.61% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,798,906 | 3,798,906 | 0 | 0.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 3,273,991 | 3,273,991 | 3,273,991 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 449,220 | 449,220 | 449,220 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休金。 | 1 | 年 | 75,695 | 75,695 | 75,695 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 6,990,339 | 7,060,971 | -70,632 | -1.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,216,027 | 4,216,027 | 4,216,027 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,314,500 | 2,314,500 | 2,385,132 | -70,632 | -2.96% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 459,812 | 459,812 | 459,812 | 0 | 0.00% |