預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室
預算金額
285,476,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：包括本處暨府本部等人事費用。
預期成果
1.一般業務：強化行政事務管理工作、發揮團隊效能，提高行政服務效率，增進行政效益。2.文書業務：策定本府文檔政策，完善文檔作業規範，推動文檔電子化作業，優化資訊作業品質。
3.機要業務：增進行政效率，提高本府議事效能，強化府會關係和諧。
4.會計業務：確實辦理會計業務，以發揮主計之積極功能。
5.人事業務：確實辦理人事管理業務，提升人力運用及服務品質。
6.政風業務：確實辦理政風業務，維護公務機密及機關設施安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數255,986,000元，增加410,000元。 | 256,396,000 | 255,986,000 | 410,000 | 0.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 256,396,000 | 255,986,000 | 410,000 | 0.16% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 9,514,440 | 9,514,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員4人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 9,514,440 | 9,514,440 | 9,514,440 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 120,997,262 | 110,827,817 | 10,169,445 | 9.18% | ||||
| 職員143人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 120,997,262 | 120,997,262 | 110,827,817 | 10,169,445 | 9.18% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 29,604,924 | 28,482,840 | 1,122,084 | 3.94% | ||||
| 聘用人員35人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 28,553,328 | 28,553,328 | 27,462,240 | 1,091,088 | 3.97% | ||
| 約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,051,596 | 1,051,596 | 1,020,600 | 30,996 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,689,080 | 10,490,040 | -1,800,960 | -17.17% | ||||
| 職工19人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 8,689,080 | 8,689,080 | 10,490,040 | -1,800,960 | -17.17% | ||
| 1030 | 獎金 | 36,134,932 | 36,536,090 | -401,158 | -1.10% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 16,148,180 | 16,148,180 | 16,004,480 | 143,700 | 0.90% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 19,986,752 | 19,986,752 | 20,531,610 | -544,858 | -2.65% | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,281,784 | 5,327,248 | -45,464 | -0.85% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,248,000 | 3,248,000 | 3,280,000 | -32,000 | -0.98% | ||
| 員工上下班交通費。 | 92×12 | 人、月 | 630 | 695,520 | 45,360 | 650,160 | 1,433.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 39×12 | 人、月 | 1,008 | 471,744 | 45,360 | 426,384 | 940.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人、月 | 1,176 | 352,800 | 45,360 | 307,440 | 677.78% | ||
| 員工上下班交通費。 | 32×12 | 人、月 | 1,200 | 460,800 | 45,360 | 415,440 | 915.87% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,260 | 45,360 | 45,360 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 630 | 7,560 | 7,560 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 12,931,439 | 12,061,609 | 869,830 | 7.21% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 6,331,439 | 6,331,439 | 6,331,439 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | 5,730,170 | 869,830 | 15.18% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 893,496 | 1,307,232 | -413,736 | -31.65% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 893,496 | 893,496 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,925,975 | 25,537,328 | -9,611,353 | -37.64% | ||||
| 提撥政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 346,284 | 346,284 | 346,284 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 12,840,000 | 12,840,000 | 12,600,000 | 240,000 | 1.90% | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休金及離職儲金。 | 1 | 年 | 1,752,696 | 1,752,696 | 1,734,336 | 18,360 | 1.06% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 986,995 | 986,995 | 10,856,708 | -9,869,713 | -90.91% | ||
| 1055 | 保險 | 16,422,668 | 15,901,356 | 521,312 | 3.28% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 8,871,572 | 8,871,572 | 8,310,324 | 561,248 | 6.75% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 1,413,564 | 1,413,564 | 1,400,952 | 12,612 | 0.90% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 761,976 | 761,976 | 885,408 | -123,432 | -13.94% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 1,775,556 | 1,775,556 | 1,704,672 | 70,884 | 4.16% |