預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室
預算金額
285,476,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：包括本處暨府本部等人事費用。
預期成果
1.一般業務：強化行政事務管理工作、發揮團隊效能，提高行政服務效率，增進行政效益。2.文書業務：策定本府文檔政策，完善文檔作業規範，推動文檔電子化作業，優化資訊作業品質。
3.機要業務：增進行政效率，提高本府議事效能，強化府會關係和諧。
4.會計業務：確實辦理會計業務，以發揮主計之積極功能。
5.人事業務：確實辦理人事管理業務，提升人力運用及服務品質。
6.政風業務：確實辦理政風業務，維護公務機密及機關設施安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數255,986,000元，增加410,000元。 | 256,396,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 256,396,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 9,514,440 | ||||
| 職員4人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 9,514,440 | 9,514,440 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 120,997,262 | ||||
| 職員143人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 120,997,262 | 120,997,262 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 29,604,924 | ||||
| 聘用人員35人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 28,553,328 | 28,553,328 | ||
| 約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,051,596 | 1,051,596 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,689,080 | ||||
| 職工19人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 8,689,080 | 8,689,080 | ||
| 1030 | 獎金 | 36,134,932 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 16,148,180 | 16,148,180 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 19,986,752 | 19,986,752 | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,281,784 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,248,000 | 3,248,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 92×12 | 人、月 | 630 | 695,520 | ||
| 員工上下班交通費。 | 39×12 | 人、月 | 1,008 | 471,744 | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人、月 | 1,176 | 352,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 32×12 | 人、月 | 1,200 | 460,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,260 | 45,360 | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 630 | 7,560 | ||
| 1040 | 加班費 | 12,931,439 | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 6,331,439 | 6,331,439 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 893,496 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 893,496 | 893,496 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,925,975 | ||||
| 提撥政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 346,284 | 346,284 | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 12,840,000 | 12,840,000 | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休金及離職儲金。 | 1 | 年 | 1,752,696 | 1,752,696 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 986,995 | 986,995 | ||
| 1055 | 保險 | 16,422,668 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 8,871,572 | 8,871,572 | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 1,413,564 | 1,413,564 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 761,976 | 761,976 | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 1,775,556 | 1,775,556 |