預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
廢棄物處理科
預算金額
565,199,000 元（）
計畫內容
1.焚化廠操作營運管理與回饋計畫。2.掩埋場、水肥廠、污水廠操作管理與維護。3.事業廢棄物管理。4.推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。5.廢棄物(土)稽查管制業務。
預期成果
1.完成焚化廠、固化廠、掩埋場、水肥廠及污水處理廠之營運操作管理與維護。2.追蹤事業廢棄物處置情形，列管事業網路申報率及事業廢棄物清理計畫之執行；有效掌控營建廢棄物及醫療廢棄物流
向。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔10,472,000元 | 10,472,000 | 6,638,000 | 3,834,000 | 57.76% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,081,000 | 2,385,000 | 2,696,000 | 113.04% | ||||
| 焚化廠操作營運管理約聘人員3人薪資。 | 1 | 年 | 1,959,000 | 1,959,000 | 1,884,000 | 75,000 | 3.98% | ||
| 辦理資源循環及環境教育園區業務約聘人員2人薪資。 | 1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | |||||
|
辦理新竹市政府營建產出物跨局處推動平台運作業務、推動 資源循環業務工作、焚化廠操 作營運管理約僱人員4人薪 資。 |
1 | 年 | 1,982,000 | 1,982,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,323,000 | 984,000 | 339,000 | 34.45% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 639,000 | 639,000 | 300,000 | 339,000 | 113.00% | ||
|
處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支 付，含以前年度收入實現 數)。 |
1 | 年 | 684,000 | 684,000 | 684,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 144,000 | 64,000 | 80,000 | 125.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 9 | 人 | 16,000 | 144,000 | 64,000 | 80,000 | 125.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,857,000 | 2,720,000 | 137,000 | 5.04% | ||||
| 辦理各項業務加班費。 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 200,000 | 8,000 | 4.00% | ||
| 垃圾掩埋場現場人員超時加班費。 | 1 | 年 | 2,501,000 | 2,501,000 | 2,405,000 | 96,000 | 3.99% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 115,000 | 33,000 | 28.70% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 350,000 | 160,000 | 190,000 | 118.75% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 160,000 | 190,000 | 118.75% | ||
| 1055 | 保險 | 717,000 | 325,000 | 392,000 | 120.62% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 130,000 | 155,000 | 119.23% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 432,000 | 432,000 | 195,000 | 237,000 | 121.54% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔394,150,000元 | 394,150,000 | 315,296,000 | 78,854,000 | 25.01% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 610,000 | 10,000 | 600,000 | 6,000.00% | ||||
| 參加空氣污染、水污染、廢棄物處理相關訓練費用。 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | 10,000 | 600,000 | 6,000.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 379,000 | 379,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 垃圾掩埋場及週邊設施水費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾掩埋場及週邊設施電費。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 焚化廠及掩埋場操作營運管理各項郵資。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理稽查業務告發處分、政令宣導之郵資、電話等費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 焚化廠及掩埋場業務資訊設備維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠及掩埋場過磅儲值刷卡系統後續擴充維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 垃圾掩埋場重機械及運土卡車租金。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 焚化廠導覽志工駐廠服務及交通往返意外保險。 | 10 | 人 | 500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,478,000 | 2,361,000 | 117,000 | 4.96% | ||||
|
焚化廠操作營運管理(含進場垃圾檢查管制)約用人員薪 資。 |
2 | 人 | 541,000 | 1,082,000 | 1,006,000 | 76,000 | 7.55% | ||
| 再生資源、事業廢棄物稽查管理約用人員薪資。 | 1 | 人 | 541,000 | 541,000 | 503,000 | 38,000 | 7.55% | ||
| 約用人員加班費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 1,000 | 4.76% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 31,000 | 2,000 | 6.45% | ||
| 推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫。 | 1 | 人 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 258,300 | 258,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務外聘委員出席費 | 73 | 次 | 2,500 | 182,500 | |||||
|
辦理事業廢棄物清理計畫書(不含營建業部分)、公民營清 除處理機構及資源回收機構審 查費。 |
379 | 千字 | 200 | 75,800 | 75,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 377,414,000 | 301,445,000 | 75,969,000 | 25.20% | ||||
|
焚化廠委託代操作營運費用(總經費4,233,640千元，111- 115年度編列999,914千元，本 年度編列270,000千元，餘款 後續年度編列)。 |
1 | 年 | 270,000,000 | 270,000,000 | 219,792,000 | 50,208,000 | 22.84% | ||
| 焚化廠(含飛灰固化廠)委託監督服務費用。 | 1 | 年 | 8,300,000 | 8,300,000 | 5,300,000 | 3,000,000 | 56.60% | ||
| 掩埋場僱用保全管理門禁。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理污水處理廠電器負責人登記及定期巡檢。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
事業廢棄物查核及流向管理計畫(精進產業、食安、醫療機 構廢棄物管理、非法棄置稽 查、資源循環輔導)。 |
1 | 年 | 7,040,000 | 7,040,000 | |||||
| 新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫。 | 1 | 年 | 6,260,000 | 6,260,000 | 4,260,000 | 2,000,000 | 46.95% | ||
| 焚化廠周界空氣及土壤中污染物(戴奧辛)濃度建置計畫。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化飛灰，灰渣重金屬及戴奧辛濃度檢測計畫。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水處理廠放流水戴奧辛檢測及地下水水質監測。 | 1 | 年 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 0 | 0.00% | ||
| 116年新竹市焚化再生粒料推動及查核監督計畫。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
|
新竹市資源循環及環境教育園區可行性評估(總經費12,250千 元，115年度編列2,675千元， 本年度編列9,575千元)。 |
1 | 年 | 9,575,000 | 9,575,000 | |||||
| 非法棄置案件稽(巡)查及營建產出物管理計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 底渣篩分廠設備定期維運費用。 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
|
「新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫」爭議調解 履約給付經費。 |
1 | 年 | 32,011,000 | 32,011,000 | |||||
|
環保稽查AI平台建置及應用(總經費10,000千元，本年度編 列3,700千元，餘款後續年度 編列)。 |
1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 845,017 | 844,844 | 173 | 0.02% | ||||
| 各項業務文具紙張、書籍、雜誌、檔案資料夾、簡介印製。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
污水處理廠用各項材料、藥劑、工具、用品、除蟲藥劑 等。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾掩埋場覆土－含泡沫可塑性封層劑。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 掩埋場掩埋用碎石。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行勤務用口罩、手套、安全帽、寢具等。 | 1 | 年 | 5,017 | 5,017 | 4,844 | 173 | 3.57% | ||
| 防毒面具換藥及醫藥箱、相片等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾場、污水廠發電機油料。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
焚化廠及掩埋場相關業務所需電腦耗材及單價未滿一萬元之 零星器材。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫工作所需文具紙 張、電腦及週邊設備相關耗 材、防護品、採樣器具、照相 機等費用。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,932,683 | 9,264,856 | 667,827 | 7.21% | ||||
|
焚化廠及垃圾掩埋場相關業務簡報、檢討說明會、導覽志工 慶生及值班誤餐費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水及污泥檢驗費用。 | 20 | 次 | 5,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾掩埋場地磅檢驗費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠附近里回饋經費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 500,000 | 14.29% | ||
|
再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫業務洗照沖洗及相關資 料影印、印刷、宣導品及舉辦 相關法規、政令說明會等相關 經費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不明廢棄物檢驗費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 其他各項事務費(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。 | 1 | 年 | 1,272,683 | 1,272,683 | 1,104,856 | 167,827 | 15.19% | ||
| 116年新竹市垃圾焚化廠焚化再生粒料品質標準檢驗費。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市看海平台及海天一線全區維護管理計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 100.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,520,000 | 20,000 | 1,500,000 | 7,500.00% | ||||
| 焚化廠及掩埋場辦公室器具維修費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 掩埋場機具修繕。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 焚化廠區及週邊道路養護費。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠地磅管理室維護。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠電器及網路線路維修。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 掩埋場清理積沙各項養護費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加相關會議及洽辦業務等市外旅費。 | 164 | 人/日 | 1,000 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔37,500,000元 | 37,500,000 | 68,802,000 | -31,302,000 | -45.50% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 27,900,000 | 57,932,000 | -30,032,000 | -51.84% | ||||
| 焚化廠附近里回饋設施。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | 500,000 | -400,000 | -80.00% | ||
|
南寮休閒運動場館整建計畫委託技術服務案(原總經費12,000 千元，因業務需要，修正總經 費13,400千元，115年度編列 6,600千元，本年度編列6,800 千元)。 |
1 | 式 | 6,800,000 | 6,800,000 | |||||
|
南寮休閒運動場館及周邊休憩空間更新工程(含監造)(總經費 330,000千元，本年度編列 5,000千元，餘款後續年度編 列)(本計畫依新竹市政府所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，按0.7%~3.0%估算工程 管理費2,810千元，本年度編 列150千元)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 掩埋場車行路徑環境改善工程。 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 9,600,000 | 600,000 | 9,000,000 | 1,500.00% | ||||
| 各項辦公設備購置(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市看海平台及海天一線全區維護管理計畫。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 掩埋場消防設備更新。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 焚化廠智慧監測及管理計畫。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔119,600,000元，收支併列3,477,000元(中央補助 3,477,000元) |
123,077,000 | 219,762,000 | -96,685,000 | -44.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 39,600,000 | 39,500,000 | 100,000 | 0.25% | ||||
| 垃圾掩埋場附近鄰里補助計畫。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 25.00% | ||
| 補助焚化廠附近里回饋經費。 | 1 | 年 | 31,900,000 | 31,900,000 | 33,000,000 | -1,100,000 | -3.33% | ||
| 補助垃圾掩埋場周邊綠美化及環保教育宣導經費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助焚化廠附近里回饋經費(資本門)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 83,477,000 | 180,262,000 | -96,785,000 | -53.69% | ||||
|
撥充本市環境污染防制基金辦理新竹市垃圾資源回收場升級 整備統包工程二期經費(原總 經費為146,700千元，因業務 需要，修正總經費200,000千 元，114-115年度編列85,000千 元，本年度編列80,000千元， 餘款後續年度編列)(資本門)。 |
1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||
|
新竹市垃圾資源回收廠升級整備工程補助申請計畫(撥充本 市環境污染防制基金第二期統 包工程)(一般性補助款)(資本 門)。 |
1 | 年 | 3,477,000 | 3,477,000 |