預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
綜合計畫科
預算金額
35,146,000 元（）
計畫內容
辦理環保教育宣導、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及毒性化學物質災害預防等綜合企劃業務。
預期成果
落實環保教育宣導、志(義)工組訓、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及毒性化學物質災害預防等工作，提昇民眾環境知能，達成維持良好環境品質之成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,952,000元 | 1,952,000 | 1,290,000 | 662,000 | 51.32% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 974,000 | 485,000 | 489,000 | 100.82% | ||||
| 辦理報案中心、環境用藥約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 974,000 | 974,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 622,000 | 561,000 | 61,000 | 10.87% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 61,000 | 61,000 | 100.00% | ||
|
處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支 付，含以前年度收入實現 數)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 100.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 100.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 110,000 | 121,000 | -11,000 | -9.09% | ||||
| 業務超時加班費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 94,000 | 4,000 | 4.26% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 27,000 | -15,000 | -55.56% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 68,000 | 34,000 | 34,000 | 100.00% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 34,000 | 34,000 | 100.00% | ||
| 1055 | 保險 | 146,000 | 73,000 | 73,000 | 100.00% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 28,000 | 28,000 | 100.00% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔30,234,000元，收支併列2,900,000元(中央補助 2,900,000元) |
33,134,000 | 20,209,000 | 12,925,000 | 63.96% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理環境影響評估實務技術專業訓練費等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理綜合企劃業務所需郵電費等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 50,000 | 54,000 | -4,000 | -7.41% | ||||
| 業務用電腦及週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 54,000 | -4,000 | -7.41% | ||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依志願服務法辦理諮詢服務志(義)工隊所需保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環保義(志)工執行環保工作保險費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 427,000 | 437,000 | -10,000 | -2.29% | ||||
| 辦理綜合企劃業務說明會聘請專家學者所需審查費。 | 46 | 次 | 2,500 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境影響評估案件專家學者出席費。 | 112 | 次 | 2,500 | 280,000 | 290,000 | -10,000 | -3.45% | ||
|
辦理綜合企劃業務及志(義)工教育、特殊訓練等聘請專家學 者所需講師費。 |
16 | 節 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 28,273,000 | 15,247,000 | 13,026,000 | 85.43% | ||||
| 委外辦理戶外環境消毒工作。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 生態防蚊診所及登革熱孳生源清除工作。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理報案中心品質提昇計畫。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
116年度蚊媒推動計畫(一般性補助款600千元，市款900千 元)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
委託辦理116年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫(中央 款2,000千元，市款2,575千 元)。 |
1 | 年 | 4,575,000 | 4,575,000 | 2,500,000 | 2,075,000 | 83.00% | ||
| 辦理116年環境教育推動計畫。 | 1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | |||||
|
委託辦理116年度新竹市推動環保許可整合及綠色採購計 畫。 |
1 | 年 | 3,360,000 | 3,360,000 | |||||
|
委託辦理116年度環境用藥暨非農地環境雜草管理計畫(中 央款300千元，市款1,000千 元)。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
|
委託辦理116年度向海致敬-海岸清潔維護與登革熱孳生源清 除計畫。 |
1 | 年 | 5,428,000 | 5,428,000 | 4,352,000 | 1,076,000 | 24.72% | ||
|
辦理116年環評審查、督導、地方環保計畫及淨零綠生活考 核等計畫。 |
1 | 年 | 4,210,000 | 4,210,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 932,000 | 1,479,000 | -547,000 | -36.98% | ||||
| 綜合企劃業務用耗材、物品等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 固定毒餌站鼠籠等誘捕用品。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 滅鼠藥劑等防治用藥(品)。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 疑似劣質環境用藥及抽驗等相關物品。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
防治病媒蚊孳生源一般環境、登革熱防治特殊環境及因應天 然災害後消毒工作用藥品、殺 菌劑等(分批採購)。 |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | 463,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張及電腦耗材等。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 20,000 | 9,000 | 45.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,917,000 | 2,717,000 | 200,000 | 7.36% | ||||
| 環境教育教材編列及印刷等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公害陳情、報案中心宣導費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
教育宣導媒體廣告、複製公害糾紛教育推廣宣導短片錄影帶 及文宣印製等費用。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
|
里幹事分發家鼠毒餌家鼠密度測定人員及病媒宣導會誤餐費 等。 |
1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動辦公室做環保、綠色採購(消費)優良單位表揚活動所需 獎牌(狀)、獎品等。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
|
淨灘(山)、登革熱孳生源清除等環保工作所需清理用具、參 與人員誤餐、茶水等費用。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
|
志(義)工訓練、表揚、社區服務、綠色採購(消費)、環境清 潔及諮詢志(義)工服勤期間誤 餐費及慶生禮券等費用。 |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理業務宣導說明會雜支、物品、印刷、宣導品、場地佈 置、雜支等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理環保志(義)工培訓、輔導及推動行銷環保教育活動等工 作。 |
1 | 年 | 1,532,000 | 1,532,000 | 1,532,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理清淨家園計畫各項訓練、輔導工作。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理毒災聯合防救演練保險、誤餐、印刷及其他雜支。 | 1 | 年 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理績優環保志工隊暨環保志工遴選表揚計畫之績優環保義 工團隊、認養單位獎勵品。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 50.00% | ||
|
辦理績優環保志工隊暨環保志工遴選表揚計畫餐費、茶水 費、場佈及活動費。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 清毒機具、事務機器之維護費等。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
執行環保教育綜合企劃、環評、報案中心、毒化物、環境 用藥、病媒防治等市外旅費。 |
83 | 人/日 | 1,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 260,000 | |||||||
| 配合環境部環境教育國際研習。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔40,000元 | 40,000 | 600,000 | -560,000 | -93.33% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 40,000 | 100,000 | -60,000 | -60.00% | ||||
| 汰換個人電腦及周邊設備。 | 1 | 台 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔20,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵金。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |