預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
行政科
預算金額
513,173,000 元（）
計畫內容
1.本局正式人員薪資。2.綜理本局各項庶務、文書、出納、人事、會計、政風等業務。3.辦公廳舍維護。4.綜理違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入及依廢棄物清理法等徵收之代清除處理費，依比例
提撥至基金業務。
預期成果
支援環保業務順利推展，積極維護管理廳舍使用之最佳狀況，依序完成各項行政管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔412,272,000元 | 412,272,000 | 373,098,000 | 39,174,000 | 10.50% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,000,000 | 45,000,000 | 4,000,000 | 8.89% | ||||
| 職員54人薪資。 | 1 | 年 | 49,000,000 | 49,000,000 | 45,000,000 | 4,000,000 | 8.89% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,923,000 | 2,328,000 | 595,000 | 25.56% | ||||
| 辦理勞基法業務及法規業務工作約聘人員2人薪資。 | 1 | 年 | 1,223,000 | 1,223,000 | |||||
| 駐衛警3人薪資。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 222,957,000 | 200,587,000 | 22,370,000 | 11.15% | ||||
| 技工20人、駕駛54人、隊員359人、工友2人薪資。 | 1 | 年 | 222,957,000 | 222,957,000 | 200,587,000 | 22,370,000 | 11.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 73,499,000 | 64,865,000 | 8,634,000 | 13.31% | ||||
| 職員、技工、駕駛、工友考績獎金。 | 1 | 年 | 35,707,000 | 35,707,000 | 33,528,000 | 2,179,000 | 6.50% | ||
| 駐衛警考績獎金。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | |||||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員、技工、駕駛、工友年終工作獎金。 | 1 | 年 | 33,522,000 | 33,522,000 | 30,847,000 | 2,675,000 | 8.67% | ||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 154,000 | 154,000 | 79,000 | 75,000 | 94.94% | ||
| 駐衛警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | |||||
| 工作績優激勵獎金。 | 1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 2,355,000 | 2,355,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 7,904,000 | 7,776,000 | 128,000 | 1.65% | ||||
| 職員、技工、駕駛及工友休假補助。 | 489 | 人 | 16,000 | 7,824,000 | 7,712,000 | 112,000 | 1.45% | ||
| 約聘人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 100.00% | ||
| 駐衛警休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 12,136,000 | 10,261,000 | 1,875,000 | 18.27% | ||||
| 人事業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 57,000 | 2,000 | 3.51% | ||
| 會計業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 128,000 | 5,000 | 3.91% | ||
| 政風業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 213,000 | 213,000 | 61,000 | 152,000 | 249.18% | ||
| 駕駛、工友、約聘人員協助辦理行政業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 100,000 | 154,000 | 154.00% | ||
| 職員、技工、駕駛、工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 11,386,000 | 11,386,000 | 9,833,000 | 1,553,000 | 15.79% | ||
| 駐衛警未休假加班費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 35,000 | 9,000 | 25.71% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,000 | 42,000 | 42,000 | 100.00% | ||||
| 約聘人員離職儲金。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 42,000 | 42,000 | 100.00% | ||
| 1055 | 保險 | 43,769,000 | 42,239,000 | 1,530,000 | 3.62% | ||||
| 職員、技工、駕駛、工友健保政府負擔款。 | 1 | 年 | 19,774,000 | 19,774,000 | 18,302,000 | 1,472,000 | 8.04% | ||
| 約聘人員健保政府負擔款。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 34,000 | 34,000 | 100.00% | ||
| 駐衛警健保政府負擔款。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | |||||
| 職員公保政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,286,000 | -26,000 | -2.02% | ||
| 駐衛警公保政府負擔款。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 技工、駕駛、工友勞保政府負擔款。 | 1 | 年 | 22,400,000 | 22,400,000 | 22,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員勞保政府負擔款。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔11,639,000元 | 11,639,000 | 8,175,000 | 3,464,000 | 42.37% | |||
| 2006 | 水電費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公廁、廳舍水電費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 634,000 | 634,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局處理一般業務所需電話費。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公文電子交換收發文通訊費用(配合市府電子公文交換費 用)。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局處理一般業務所需郵資。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 135,200 | 132,200 | 3,000 | 2.27% | ||||
| 人事電腦維修(含差勤系統主機維護)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 薪資暨健勞保作業系統維護及程式修改費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出納作業(含零用金)系統維護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | 25.00% | ||
| 行政、會計、政風電腦維修。 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事資訊管理維護。 | 1 | 年 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金及影印計數費。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局各項規費之運送現金及保險櫃保費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 958,000 | 522,000 | 436,000 | 83.52% | ||||
| 僱用約用人員協助會計業務。 | 1 | 人 | 541,000 | 541,000 | 503,000 | 38,000 | 7.55% | ||
| 約用人員會計業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00% | ||
| 工作績優激勵獎金。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 245,000 | 245,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 146,000 | 26,000 | 120,000 | 461.54% | ||||
|
性別意識培力課程、法治教育訓練、人事各項訓練講師鐘點 費。 |
73 | 節 | 2,000 | 146,000 | 26,000 | 120,000 | 461.54% | ||
| 2051 | 物品 | 872,800 | 642,800 | 230,000 | 35.78% | ||||
| 會計預算書表、帳簿及參考書籍。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政、會計、人事、政風等電腦耗材。 | 1 | 年 | 116,800 | 116,800 | 116,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍衛生用清潔用品。 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | |||||
| 政風相關法規工具書及宣導刊物資料。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事法規(月刊)、公報、研習閱讀專書等費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱各類報紙、雜誌等相關資料供剪報用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
編印人事服務手冊、員工通訊錄、緊急聯絡人名冊等各類表 冊。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張、消耗及單價未滿一萬元之零星設備等。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 400,000 | 80,000 | 20.00% | ||
| 採購業務相關法令參考書籍等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,427,600 | 5,042,600 | 1,385,000 | 27.47% | ||||
|
文康活動費(包括藝文活動及康樂活動，含慶生、自強活 動、登山健行、各項競賽、運 動服等)。 |
578 | 人 | 4,000 | 2,312,000 | 1,647,000 | 665,000 | 40.38% | ||
| 辦公室環境清潔衛生委外業務。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 代處理廢棄物及規費單照印製費。 | 1 | 年 | 22,550 | 22,550 | 22,550 | 0 | 0.00% | ||
| 人事表冊、職章、橡皮圖章刻製等。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務及安全維護資料印刷。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行各項罰鍰移送強制費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休職人員紀念品。 | 2 | 人 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
行政業務執行相關經費(如主管會報、開標、議價、民防訓 練等)。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓安檢申報。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各項報表、資料、文件印刷、性別平等宣導、業務聯繫會議 等及各項雜支。 |
1 | 年 | 313,000 | 313,000 | 316,000 | -3,000 | -0.95% | ||
| 局本部人員及清潔隊員健康檢查費。 | 1 | 年 | 3,089,000 | 3,089,000 | 2,665,500 | 423,500 | 15.89% | ||
| 市民卡小額扣款手續費。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | -500 | -25.00% | ||
| 辦公大樓空氣品質維護。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏季短袖警便服(年一套)。 | 3 | 套 | 950 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏季長袖警便服(年一套)。 | 3 | 套 | 1,045 | 3,135 | 3,135 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警皮鞋(年一雙)。 | 3 | 雙 | 855 | 2,565 | 2,565 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警冬季長袖警便服(兩年一套)。 | 3 | 套 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訴訟與訴願案件等委任律師費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,220,000 | 20,000 | 1,200,000 | 6,000.00% | ||||
| 行政辦公大樓、清潔隊、垃圾掩埋場等房舍維修。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 無障礙設施缺失改善 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用器具維護。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 372,000 | 272,000 | 100,000 | 36.76% | ||||
| 辦公大樓及保養場等電線、燈管等相關維護費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 20,000 | 100,000 | 500.00% | ||
| 辦公大樓空調電子空氣清淨機維護。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全局飲水機、蒸飯機、微波爐維護等相關費用。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公廁維修。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 深水馬達保養、消除水塔管道積砂等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總機系統維護。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事室參加受訓、會議等業務旅費。 | 13 | 人/日 | 1,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風室參加開會、受訓等旅費。 | 7 | 人/日 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訪價、驗收、參加會議、受訓、觀摩等旅費。 | 26 | 人/日 | 1,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室受訓及參加會議等旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需之應酬、捐贈等相關費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔5,295,000元 | 5,295,000 | 210,000 | 5,085,000 | 2,421.43% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 2,340,000 | 100,000 | 2,240,000 | 2,240.00% | ||||
| 廳舍管理相關設備汰換經費。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 購置收費業務所需點鈔機及掃描機等電腦周邊設備。 | 2 | 台 | 20,000 | 40,000 | |||||
| 建置電動車輛充電設備。 | 1 | 年 | 2,040,000 | 2,040,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,850,000 | |||||||
| 環保業務公務車輛汰換經費(電動車)。 | 1 | 輛 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,105,000 | 50,000 | 1,055,000 | 2,110.00% | ||||
| 人事、會計及行政科業務相關之電腦及週邊設備汰舊換新。 | 1 | 年 | 455,000 | 455,000 | |||||
| 出納及相關系統軟體建置費。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔83,967,000元 | 83,967,000 | 78,959,000 | 5,008,000 | 6.34% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 82,473,000 | 77,465,000 | 5,008,000 | 6.46% | ||||
|
提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入實收5%至環教 基金，含以前年度收入實現數 (綜計91千元，空品362千元， 水保339千元，環衛258千元， 廢棄物清理262千元)。 |
1 | 年 | 1,312,000 | 1,312,000 | |||||
|
提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入及及依廢棄物清 理法等徵收之代清除處理費實 收15%-30%至環污基金，含以 前年度收入實現數(空品30% 之1,680千元，水保20%之 1,302千元，廢棄物清理15% 之78,179千元)。 |
1 | 年 | 81,161,000 | 81,161,000 | 76,055,000 | 5,106,000 | 6.71% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,494,000 | 1,494,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 249 | 人 | 6,000 | 1,494,000 | 1,494,000 | 0 | 0.00% |