預算機關
新竹市政府
承辦單位
工務處-污水工程科
預算金額
483,110,000 元（）
計畫內容
1.辦理污水下水道工程勘測。2.污水下水道工程督導管理。3.客雅水資源回收中心操作維護管理。4.水質淨化設施維護。
預期成果
順利建構本市污水下水道系統及維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,337,000元 | 2,337,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,696,000 | |||||||
| 辦理污水下水道相關業務約聘人員2名薪資。 | 1 | 年 | 1,279,000 | 1,279,000 | |||||
| 辦理污水下水道相關業務約僱人員1名薪資。 | 1 | 年 | 417,000 | 417,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 227,000 | |||||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | |||||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 19,000 | |||||||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 115,000 | |||||||
| 約聘僱人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 232,000 | |||||||
|
約聘僱人員健保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 94,000 | 94,000 | |||||
| 約聘僱人員勞保保險政府負擔款。 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔186,574,000元 | 186,574,000 | 187,294,000 | -720,000 | -0.38% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項專業訓練、講習及研討會費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換、網路通訊等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,238,000 | 9,500,000 | 1,738,000 | 18.29% | ||||
|
辦理污水下水道建設計畫約用人員15人薪資(含年終工作獎 金、勞健保、勞退金、資遣 費、休假補助及未休假補助 等)。 |
1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | 9,300,000 | 1,700,000 | 18.28% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 辦理下水道建設業務人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | -25.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 37,500 | 150,000 | -112,500 | -75.00% | ||||
|
外聘專家學者審查各項評鑑、會議委員出席費。 |
15 | 次 | 2,500 | 37,500 | 150,000 | -112,500 | -75.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 140,009,000 | 141,009,000 | -1,000,000 | -0.71% | ||||
| 客雅水資源回收中心委外代操作維護及專案管理費。 | 1 | 年 | 139,369,000 | 139,369,000 | 139,369,000 | 0 | 0.00% | ||
|
派駐營建署辦理污水下水道建設及相關業務之約用人員8人 行政作業費。 |
8 | 人 | 80,000 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
購買書籍、期刊、文具用品、電腦周邊設備耗材、電池等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 989,500 | 1,191,000 | -201,500 | -16.92% | ||||
|
召開客雅水資源回收中心營運操作及回饋管理委員會之相關 費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文宣、訴訟、環境佈 置、工作服等。 |
1 | 年 | 809,500 | 809,500 | 991,000 | -181,500 | -18.31% | ||
| 各項會議逾時誤餐費。 | 500 | 人/餐 | 160 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 34,000,000 | 35,000,000 | -1,000,000 | -2.86% | ||||
|
用戶接管清潔維護及污水下水道管線清淤、檢視普查等工作 (本計畫依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，因各工程規模不同，暫 按3.5%估算工程管理費630千 元。) |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹市水質淨化委託代操作及維護管理工作。(本計畫依新 竹市政府及所屬機關學校工程 管理費支用要點規定，因各工 程規模不同，暫按3%估算工 程管理費510千元)。 |
1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | -1,000,000 | -5.88% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 294,000 | -144,000 | -48.98% | ||||
| 赴中央及他縣市出席會議及洽公旅費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 294,000 | -144,000 | -48.98% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔294,184,000元 | 294,184,000 | 310,673,000 | -16,489,000 | -5.31% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 292,684,000 | 310,673,000 | -17,989,000 | -5.79% | ||||
|
一般建議急需辦理下水道改善工程(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，按4%估算工程管 理費20千元)。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
|
116年度污水下水道建設計畫(本計畫依內政部營建署工程 管理費提列計算表，按0.7% +500千元，估算工程管理費 1,364千元)。 |
1 | 年 | 187,710,000 | 187,710,000 | 188,204,000 | -494,000 | -0.26% | ||
|
新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫，本計畫總經費1億7,012萬4千元（中央款 9,998萬1千元，市款7,014萬3 千元)，114-115年度編列1億 1,870萬元(中央款9,998萬1千 元，市款1,871萬9千元)，應業 務需要調整至本年度編列 5,142萬4千元(市款)，本計畫 依內政部營建署工程管理費提 列計算表，按0.7%+500千 元，估算工程管理費1,610千 元)。 |
1 | 年 | 71,424,000 | 71,424,000 | |||||
|
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及 營運案。本計畫工程建設總經 費89億2,150萬8千元，本年度 編列3,000萬元，餘款後續年 度編列。(本計畫依內政部營 建署工程管理費提列計算表， 按2%，估算工程管理費600千 元)。 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 新竹市文華支線規劃設計及工程。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,500,000 | |||||||
| 工務處雲端系統設置。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔15,000元 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 妨礙施工電桿、地下管線施工遷移費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |