預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
北區衛生所
預算金額
21,628,000 元（）
計畫內容
辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。
預期成果
預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔19,139,000元 | 19,139,000 | 18,234,000 | 905,000 | 4.96% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,300,000 | 12,499,000 | 801,000 | 6.41% | ||||
| 職員15人薪津。 | 1 | 年 | 13,300,000 | 13,300,000 | 12,499,000 | 801,000 | 6.41% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,713,000 | 3,674,000 | 39,000 | 1.06% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,572,000 | -52,000 | -3.31% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,653,000 | 1,653,000 | 1,562,000 | 91,000 | 5.83% | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。 | 15 | 人 | 16,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 785,000 | 743,000 | 42,000 | 5.65% | ||||
| 員工趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | 4.17% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 735,000 | 735,000 | 695,000 | 40,000 | 5.76% | ||
| 1055 | 保險 | 1,101,000 | 1,078,000 | 23,000 | 2.13% | ||||
| 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 761,000 | 761,000 | 723,000 | 38,000 | 5.26% | ||
| 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 355,000 | -15,000 | -4.23% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,883,000元 | 1,883,000 | 1,850,000 | 33,000 | 1.78% | |||
| 2006 | 水電費 | 617,000 | 617,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共用電分攤費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 瓦斯費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 14 | 部 | 12,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,884 | 19,884 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦軟硬體汰換維修、更新與升級。 | 1 | 年 | 19,884 | 19,884 | 19,884 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 189,200 | 189,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 12 | 月 | 3,600 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費用。 | 12×2 | 月/輛 | 500 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦系統、網路防火牆等租賃費用。 | 4 | 季 | 20,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)租賃費用。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 4,050 | 4,500 | -450 | -10.00% | ||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,050 | 4,050 | |||||
| 2027 | 保險費 | 27,545 | 28,256 | -711 | -2.52% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,545 | 7,545 | 8,256 | -711 | -8.61% | ||
| 辦公室火險。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫療廢棄物處理費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加公會會費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 92,561 | 70,000 | 22,561 | 32.23% | ||||
| 電腦及周邊設備配件耗材。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保健業務藥材暨器材費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。 | 1 | 年 | 29,341 | 29,341 | 3,000 | 26,341 | 878.03% | ||
| 公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 50,220 | 50,220 | 54,000 | -3,780 | -7.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 542,760 | 529,160 | 13,600 | 2.57% | ||||
| 一般公務用印刷及茶水等雜支。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護理人員夏季制服。 | 24 | 件 | 800 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 護理人員工作鞋。 | 12 | 雙 | 680 | 8,160 | 8,160 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務活動等誤餐費。 | 8 | 人/餐 | 100 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費。 | 16 | 人/餐 | 100 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物及消防安全檢查。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔維護費。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維修費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 25,000 | 27,000 | -2,000 | -7.41% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | -2,000 | -8.33% | ||
| 辦公器材維護費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 發電機及冷藏櫃維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清洗水塔及發電機保養(共同分攤費用)。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯保養及空調維護(含共同分攤費用)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。 | 5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔600,000元 | 600,000 | 5,406,000 | -4,806,000 | -88.90% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 600,000 | |||||||
| 汰換個人電腦(含螢幕)12台及周邊設備。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 購置電腦作業系統及套裝軟體。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休職人員三節慰問金。 | 1 | 人 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |