預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
東區衛生所
預算金額
28,288,000 元（）
計畫內容
辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。
預期成果
預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔25,588,000元 | 25,588,000 | 23,791,000 | 1,797,000 | 7.55% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,000,000 | 16,384,000 | 1,616,000 | 9.86% | ||||
| 職員19人薪津。 | 1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | 16,384,000 | 1,616,000 | 9.86% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,800,000 | 4,735,000 | 65,000 | 1.37% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,147,000 | -97,000 | -4.52% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,210,000 | 2,210,000 | 2,048,000 | 162,000 | 7.91% | ||
| 醫師不開業獎金。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。 | 19 | 人 | 16,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,024,000 | 963,000 | 61,000 | 6.33% | ||||
| 員工趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 52,000 | 2,000 | 3.85% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 970,000 | 970,000 | 911,000 | 59,000 | 6.48% | ||
| 1055 | 保險 | 1,460,000 | 1,405,000 | 55,000 | 3.91% | ||||
| 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 940,000 | 60,000 | 6.38% | ||
| 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 465,000 | -5,000 | -1.08% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,230,000元 | 1,230,000 | 1,142,000 | 88,000 | 7.71% | |||
| 2006 | 水電費 | 189,000 | 169,000 | 20,000 | 11.83% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 20,000 | 13.33% | ||
| 2009 | 通訊費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 10 | 部 | 12,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦軟硬體維護與升級。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機租金。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費用。 | 12×10 | 月/輛 | 500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0.00% | ||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,150 | 3,150 | |||||
| 2027 | 保險費 | 25,087 | 25,087 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,087 | 12,087 | 12,087 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室火險。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 18,460 | 18,460 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫療廢棄物處理費。 | 1 | 年 | 18,460 | 18,460 | 18,460 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加公會會費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 66,363 | 71,863 | -5,500 | -7.65% | ||||
| 保健業務藥材暨器材費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 15,303 | 15,303 | 22,063 | -6,760 | -30.64% | ||
| 業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 39,060 | 39,060 | 37,800 | 1,260 | 3.33% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 557,440 | 490,440 | 67,000 | 13.66% | ||||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 6,930 | 83,160 | 83,160 | 0 | 0.00% | ||
| 護理人員冬季制服。 | 16 | 套 | 2,200 | 35,200 | |||||
| 護理人員工作鞋。 | 16 | 雙 | 680 | 10,880 | 10,880 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務活動等誤餐費。 | 12 | 人/餐 | 100 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費。 | 20 | 人/餐 | 100 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物及消防安全檢查。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般公務用印刷及茶水等雜支。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔維護費。 | 1 | 年 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工體檢費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 18,500 | 12,000 | 6,500 | 54.17% | ||||
| 辦公廳舍維修費。 | 1 | 年 | 18,500 | 18,500 | 12,000 | 6,500 | 54.17% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公器材維護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 發電機及冷藏櫃維護費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。 | 3 | 人/日 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,450,000元 | 1,450,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,450,000 | |||||||
| 汰換個人電腦(含螢幕)27台及筆記型電腦2台。 | 1 | 年 | 1,102,000 | 1,102,000 | |||||
| 購置電腦作業系統及套裝軟體。 | 1 | 年 | 348,000 | 348,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔20,000元 | 20,000 | 11,000 | 9,000 | 81.82% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000 | 11,000 | 9,000 | 81.82% | ||||
| 退休職人員三節慰問金。 | 1 | 人 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員三節慰問金。 | 1 | 人 | 14,000 | 14,000 |