預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
疾病管制科
預算金額
43,925,000 元（）
計畫內容
辦理1.落實登革熱等病媒相關及各項傳染病防治。2.強化新興傳染病之緊急應變機制。3.落實結核病及愛滋病個案管理與防治措施。4.各項幼兒常規預防接種、流感疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗等接種業
務。 5.提升感染管制品質及傳染病檢體採檢送驗品質管理。
預期成果
1.完成本市嬰幼兒各項預防注射及提昇流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗接種涵蓋率。2.完成防疫各項措施，強化市民防疫知能。3.加強管理營業衛生，維護民眾健康。4.防止傳染病之境外移入。5.強化
個案管理追蹤與輔導就醫。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,329,000元 | 2,329,000 | 1,553,000 | 776,000 | 49.97% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,627,000 | 1,070,000 | 557,000 | 52.06% | ||||
| 辦理防疫工作約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 653,000 | 653,000 | 602,000 | 51,000 | 8.47% | ||
| 辦理傳染病防治工作約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 974,000 | 974,000 | 468,000 | 506,000 | 108.12% | ||
| 1030 | 獎金 | 204,000 | 135,000 | 69,000 | 51.11% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 76,000 | 6,000 | 7.89% | ||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 59,000 | 63,000 | 106.78% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 100.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 105,000 | 89,000 | 16,000 | 17.98% | ||||
| 各項傳染病防治工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 82,000 | 3,000 | 3.66% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 7,000 | 13,000 | 185.71% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 113,000 | 74,000 | 39,000 | 52.70% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 41,000 | 4,000 | 9.76% | ||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 33,000 | 35,000 | 106.06% | ||
| 1055 | 保險 | 232,000 | 153,000 | 79,000 | 51.63% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 33,000 | 3,000 | 9.09% | ||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 27,000 | 29,000 | 107.41% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 43,000 | 47,000 | 109.30% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔31,682,000元，收支併列1,179,000元(中央補助 1,179,000元) |
32,861,000 | 34,716,000 | -1,855,000 | -5.34% | |||
| 2006 | 水電費 | 45,000 | 65,000 | -20,000 | -30.77% | ||||
| 公共用電分攤費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-電、煤氣及其他動 力費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 432,980 | 662,980 | -230,000 | -34.69% | ||||
|
辦理預防接種業務及傳染病檢體運送郵資，明信片及簡訊費 用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自費疫苗補助計畫-通訊聯繫費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 傳染病防治計畫-明信片、郵票費、通訊費等。 | 1 | 年 | 60,980 | 60,980 | |||||
|
辦理流感疫苗接種作業補助計畫-催注用電話費、通知及明 信片、簡訊費、郵資、網路MDVPN月租費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-催注用電話費、通 知及明信片、簡訊費、郵資、 網路MDVPN月租費。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 22,000 | 27,000 | -5,000 | -18.52% | ||||
| 辦公室影印機租金。 | 12 | 月 | 750 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
|
傳染病防治計畫-衛生局/所辦理各項會議、講習活動或執行 防疫業務所需租賃設備、場地 租借費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-場地、設備租金。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | 7,000 | -5,000 | -71.43% | ||||
|
辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗施打站、教育 課程、宣導活動等相關人員保 險。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,559,484 | 6,165,360 | -605,876 | -9.83% | ||||
|
傳染病防治計畫-愛滋個管師、醫療網計劃人員薪資(含 勞健保費等)。 |
2 | 人 | 649,000 | 1,298,000 | |||||
| 傳染病防治計畫-傳染病計畫所需時薪人員。 | 1 | 年 | 418,528 | 418,528 | |||||
| 傳染病防治計畫-結核病計畫所時薪人員。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
|
辦理116年流感疫苗接種作業補助計畫-專案助理1人薪資與 臨時人員時薪(含勞健保及勞 工退休金)、補充保費及加班 費及聘請醫護人員執行接種工 作費。 |
1 | 年 | 664,966 | 664,966 | |||||
|
辦理外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員2人薪資(含勞健 保及勞工退休金)、年終、加 班費等(中央款1145千元，市 款0.044千元)。 |
1 | 年 | 1,145,044 | 1,145,044 | |||||
|
自費疫苗補助計畫-自費疫苗約用人員(時薪制)(含勞健保費 等)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
|
辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-專案助理1人薪資與 臨時人員時薪(含勞健保及勞 工退休金)、補充保費及加班 費及聘請醫護人員執行接種工 作費。 |
1 | 年 | 1,082,946 | 1,082,946 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 293,800 | 545,800 | -252,000 | -46.17% | ||||
| 防疫相關委員或醫院感管查核專家出席費用。 | 5 | 次 | 1,000 | 5,000 | |||||
|
辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-專家諮詢會議出席 費用。 |
2 | 次 | 2,500 | 5,000 | |||||
| 自費疫苗補助計畫-專家會議所需專家出席費。 | 10 | 人 | 2,500 | 25,000 | |||||
| 傳染病防治計畫-敦聘委員、專家出席費等。 | 1 | 年 | 141,500 | 141,500 | |||||
| 辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-宣導講師費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 辦理流感疫苗接種作業補助計畫-宣導講師費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 辦理傳染病防治相關防疫等內聘講師鐘點費。 | 5 | 節 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
傳染病防治計畫-辦理講習、訓練、座談會等相關教育訓練 課程講師費、諮詢費。 |
1 | 年 | 108,300 | 108,300 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 253,000 | 253,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
委託辦理結核病病患、接觸者、疑似個案LTBI個案X光檢 查、掛號費、警方查獲三、四 級毒品使用者HIV採檢費及口 服輪狀疫苗處置費等經費。 |
230 | 次 | 100 | 23,000 | |||||
|
傳染病防治計畫-委託辦理匿名篩檢、X光篩檢費、IGRA 檢驗費、衛教等。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 24,323,082 | 23,076,014 | 1,247,068 | 5.40% | ||||
|
預防接種及防疫篩檢工作用器材(採血針、筒、消毒與檢驗 藥品、防護裝備、檢體採集等 相關器材)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,388 | 612 | 6.52% | ||
| 預防注射用塑膠針筒、棉花、酒精等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購置各項疫苗包括HBIG、B型肝炎、日本腦炎、水痘、五 合一、四合一、卡介苗、 MMR、13價肺炎鏈球菌、23 價多醣體肺炎鏈球菌及流行性 感冒等疫苗地方分攤款。 |
1 | 年 | 17,045,000 | 17,045,000 | 17,045,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置防疫物資等物品衣帽及篩檢用品等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置口服輪狀疫苗提供低收入幼兒使用。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
|
營業衛生、家戶衛生消毒殺蟲藥劑、防護及檢測器具、登革 熱防治及腸道傳染病等各項消 毒用藥等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自費疫苗補助計畫-業務所需文具、紙張、電腦周邊等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 訂閱及購置防疫衛生教育書刊報章、文具紙張。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
傳染病防治計畫-實施傳染病計劃所需文具紙張、採檢耗 材、衛教之物品等雜支費用。 |
1 | 年 | 170,198 | 170,198 | |||||
|
辦理流感疫苗接種作業補助計畫-疫苗接種相關物品、文具 紙張、藥品等。 |
1 | 年 | 2,534 | 2,534 | |||||
|
各項常規及流感疫苗地方分攤款-購置各項疫苗包括HBIG、 B型肝炎、日本腦炎、水痘、 五合一、四合一、卡介苗、 MMR、13價肺炎鏈球菌、23 價多醣體肺炎鏈球菌及流行性 感冒等疫苗地方分攤款 |
1 | 年 | 6,955,000 | 6,955,000 | 4,955,000 | 2,000,000 | 40.36% | ||
|
辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗接種相關物 品、文具紙張、藥品等。 |
1 | 年 | 4,794 | 4,794 | |||||
| 疫苗室自動發電機油料。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費等費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
傳染病防治計畫-辦理計畫及演習所需電腦周邊、護貝機、小型碎紙機、疫調作業之行動 裝置、電話錄音器等。 |
1 | 年 | 29,556 | 29,556 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,186,642 | 2,907,642 | -1,721,000 | -59.19% | ||||
| 辦理外國人健康檢查管理實施計畫-文康活動費(中央款)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
|
印製流感、腸病毒等防疫衛生教育資料、工作用表冊教材及 疫苗接種通知等。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | -1,000 | -7.14% | ||
|
各項傳染病媒體宣導託播及疫情防治宣導、影片拍攝、表演 人員費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各項防疫工作、營業衛生、外勞健檢管理會議場地佈置、相 關用品等。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
|
各項防疫工作會議、研習會、志工訓練及防疫工作監測等誤 餐費。 |
40 | 人/餐 | 100 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-所需印刷裝訂費、 媒體傳播、EDM、影印費、 雜項費、宣導品、衛教單、誤 餐費等。 |
1 | 年 | 388,500 | 388,500 | |||||
|
自費疫苗補助計畫-業務所需相關宣導活動印刷、誤餐等費 用及執行補助費匯款手續費。 |
1 | 年 | 287,000 | 287,000 | |||||
|
辦理傳染病計畫-所需印刷裝訂費、媒體傳播、EDM、影 印費、誤餐費等。 |
1 | 年 | 311,942 | 311,942 | |||||
|
辦理116年流感疫苗接種作業補助計畫-所需印刷裝訂費、 媒體傳播、EDM、影印費、 雜項費、宣導品、衛教單、誤 餐費等。 |
1 | 年 | 89,200 | 89,200 | |||||
| 辦理登革熱確診個案專業防疫噴藥及消毒工作。 | 1 | 次 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理外國人健康檢查管理實施計畫-文具紙張等辦公用品(中 央款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 363,800 | 617,800 | -254,000 | -41.11% | ||||
| 疫苗冰櫃、冰箱、發電機溫度監控等養護費及校正費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
|
傳染病防治計畫針具/保險套自動販賣機故障維修及拆裝 費。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理116年流感疫苗接種作業補助計畫-衛生局(所)冷藏室、 冷運冷藏設備溫度(含資料搜 集器)校正費用等。 |
1 | 年 | 34,800 | 34,800 | |||||
|
辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-衛生局(所)冷藏冷運 設備溫度校正、保養維修、變 壓及電話線路等。 |
1 | 年 | 154,000 | 154,000 | |||||
| 傳染病防治計畫-遠端監控系統設備維修。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 140,292 | 144,404 | -4,112 | -2.85% | ||||
| 各項防疫相關會議及委員或醫院感管查核專家旅費。 | 36 | 人/日 | 1,000 | 36,000 | |||||
| 自費疫苗補助計畫-出席會議差旅費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 傳染病防治計畫-相關會議、審查委員及講師交通費。 | 1 | 年 | 94,552 | 94,552 | |||||
|
辦理流感疫苗接種作業補助計畫-疫苗相關會議旅費、交通 費用。 |
1 | 年 | 580 | 580 | |||||
|
辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗相關會議旅 費、交通費用。 |
1 | 年 | 1,160 | 1,160 | |||||
| 2081 | 運費 | 238,920 | 244,000 | -5,080 | -2.08% | ||||
|
各項防疫相關委員或醫院感管查核專家委員接送車資、傳染 病檢體運送費用、及營業衛生 採檢車資費用。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 傳染病防治計畫-寄送檢體費、禽流感指定案件等。 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | |||||
|
辦理流感疫苗接種作業補助計畫-運送疫苗、衛教及相關用 品費用。 |
1 | 年 | 4,920 | 4,920 | |||||
|
辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-運送疫苗、衛教及 相關用品費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔35,000元 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 個人電腦及週邊設備等費用。 | 2 | 台 | 17,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔8,700,000元 | 8,700,000 | 12,000,000 | -3,300,000 | -27.50% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 8,700,000 | 12,000,000 | -3,300,000 | -27.50% | ||||
| 自費疫苗補助計畫-自費疫苗補助0-6歲及50歲以上。 | 1 | 年 | 8,700,000 | 8,700,000 |