預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
食品藥物管理科
預算金額
24,425,000 元（）
計畫內容
辦理1.藥政、醫療器材、化粧品及管制藥品管理。2.食品業者登錄與管理。3.食品、藥物、化粧品產品安全稽查抽驗。4.食品、藥物、醫療器材、化粧品各業別管理。5.新竹市加水站管理。6.查緝、價
購、檢驗市售及網路涉違規產品。7.食藥法規衛生講習及食品安全會報。8.竹食安心科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)。9.116年營養及健康飲食促進計畫。10.食品溯源安心計畫及長者親善飲食
計畫。
預期成果
1.醫療器材商、藥事人員及藥事機構執照管理暨營養師執業管理。2.市售食品、中西藥品、醫療器材、化粧品及管制藥品查察。3.加強監控及處辦藥物、食品及化粧品違規廣告。4.強化各業別食品業
者食品安全。5.餐飲衛生分級評核及衛生講習成果。6.醫療器材商、中西藥事機構及化粧品工廠稽
查。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔3,547,000元 | 3,547,000 | 2,778,000 | 769,000 | 27.68% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,469,000 | 1,906,000 | 563,000 | 29.54% | ||||
| 食品藥物管理工作約僱人員5人薪資。 | 1 | 年 | 2,469,000 | 2,469,000 | 1,906,000 | 563,000 | 29.54% | ||
| 1030 | 獎金 | 310,000 | 240,000 | 70,000 | 29.17% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 310,000 | 310,000 | 240,000 | 70,000 | 29.17% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 64,000 | 16,000 | 25.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 64,000 | 16,000 | 25.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 149,000 | 148,000 | 1,000 | 0.68% | ||||
| 取締違規、夜間稽查業務加班費。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 128,000 | 5,000 | 3.91% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | -4,000 | -20.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 171,000 | 134,000 | 37,000 | 27.61% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 171,000 | 171,000 | 134,000 | 37,000 | 27.61% | ||
| 1055 | 保險 | 368,000 | 286,000 | 82,000 | 28.67% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 110,000 | 31,000 | 28.18% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 227,000 | 227,000 | 176,000 | 51,000 | 28.98% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔4,650,000元，收支併列15,893,000元(中央補助 15,893,000元) |
20,543,000 | 10,406,000 | 10,137,000 | 97.41% | |||
| 2006 | 水電費 | 230,000 | 40,000 | 190,000 | 475.00% | ||||
|
整合性整合性長者健康促進計畫工作項目2：社區營養服務 資源整合計畫所需之水費(中 央款)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 公共用電分攤費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
整合性整合性長者健康促進計畫工作項目2：社區營養服務 資源整合計畫所需之電費(中 央款)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 330,000 | 135,000 | 195,000 | 144.44% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理食品、藥物、化粧品違規案件檢體寄送郵電、電視台通 訊費廣告託播、電信，所需郵 資、快遞費、數據通訊、電話 費等費用。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
|
食品溯源安心計畫-相關檢體寄送郵資、電信、網路等費 用。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
|
整合性整合性長者健康促進計畫工作項目2-所需之郵資、快 遞費、電話費等費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之郵資、快遞費、電話費等費 用(中央款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
|
辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-所 需郵資、快遞費、電話費(中 央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 51,000 | 337,000 | -286,000 | -84.87% | ||||
| 資訊設備維護及升級。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 1,000 | 29,000 | 2,900.00% | ||
| 食品溯源安心計畫-軟體及硬體設備費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-相關網頁資料、電腦資 料處理、網站架設、辦公軟體 等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 未達1萬元軟體購置費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 317,829 | 23,829 | 294,000 | 1,233.79% | ||||
|
公務所需使用之影印機及車輛租賃暨辦理活動講座場地租 金。 |
1 | 年 | 23,829 | 23,829 | 23,829 | 0 | 0.00% | ||
| 食品溯源安心計畫-影印、車輛、場地、舞台燈光音響等。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動教育訓練及考試場 地、車輛、帳棚、等相關器材 設備之租用費(中央款)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫-活動教育訓練及考試場地、車 輛、帳棚等相關器材設備之租 用費(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫-所需租用宣導場 地、機器設備、車輛及資訊軟 硬體等租金(中央款)。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 65,600 | 5,000 | 60,600 | 1,212.00% | ||||
| 辦理業務或活動相關人員保險費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 150.00% | ||
|
食品溯源安心計畫-工作人員戶外工作及公共意外責任險 等。 |
1 | 年 | 12,600 | 12,600 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動、志工及訪員戶外 宣導及訪視之保險費(中央 款)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之活動、志工及訪員戶外宣導 及訪視之保險費(中央款)。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,864,406 | 4,601,342 | 5,263,064 | 114.38% | ||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-營養師8人薪資(含勞健 保費等)(中央款)。 |
1 | 年 | 6,021,354 | 6,021,354 | |||||
| 辦理約用人員體檢費用。 | 1 | 次 | 2,500 | 2,500 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-行政人員1人薪資(含勞 健保費等)(中央款)。 |
1 | 人 | 598,181 | 598,181 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-專任秘書、營養師、行 政人員及臨時人員二代健保、 加班費等(中央款)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-臨 時人員2人薪資(含勞健保費、 年終等)(中央款)。 |
1 | 年 | 1,295,007 | 1,295,007 | |||||
|
辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-臨 時人員延長工作時間之加班費 及因年度終結或契約終止而未 休假加班費(中央款)。 |
1 | 年 | 21,696 | 21,696 | |||||
| 辦理食品藥物業務聘用約用人員(時薪人員)。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-宣導活動臨時時薪制人 員薪資(中央款)。 |
1 | 年 | 388,148 | 388,148 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-外聘營養師支援營養門 診及協助辦理社區營養相關業 務費用(中央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之約用人員-營養師2人薪資(含 勞健保費等)(中央款)。 |
1 | 年 | 1,380,120 | 1,380,120 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之營養師及臨時人員二代健 保、加班費等(中央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 營養及健康飲食促進計畫所需之宣導活動臨時時薪人員薪資(中央款)。 | 1 | 年 | 29,400 | 29,400 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,909,900 | 94,000 | 1,815,900 | 1,931.81% | ||||
| 食品藥物安全會議專家、委員等出席費。 | 1 | 次 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | -2,500 | -50.00% | ||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動主持人、專家學 者、相關業務評比及醫師等出 席費(中央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之活動及會議專家學者出席費 (中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 食品溯源安心計畫-專家出席費。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | |||||
|
辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)所需 講座活動之授課鐘點費(中央 款)。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 食品溯源安心計畫-授課講座鐘點。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | |||||
| 長者親善飲食計畫-授課講座鐘點費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
|
食品藥物安全會議或食藥工作教育訓練等講師鐘點費(外 聘)。 |
2 | 節 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動外聘講師鐘點費(中 央款)。 |
1 | 年 | 780,000 | 780,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動內聘講師及講座助 理鐘點費(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之課程外聘講師鐘點費(中央 款)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之課程內聘講師及講座助理鐘 點費(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-計畫所需稿費、翻譯費 (中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 營養及健康飲食促進計畫所需之稿費、翻譯費(中央款)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 食品溯源安心計畫-專家審查費等。 | 1 | 年 | 10,400 | 10,400 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-實地問卷調查訪查費及 填寫問卷調查等費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-各項宣導活動社團、攝 影師、梳化造型師、影片拍攝 演出及表演人員等費用(中央 款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之各項宣導活動社團主持人、 攝影師、梳化造型師、影片拍 攝演出及表演人員等費用(中 央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,870,000 | 3,013,000 | 857,000 | 28.44% | ||||
|
食品溯源安心計畫-委託辦理食在友善、樂饗未來表揚衛生 優良及營養食尚餐飲店家活 動。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 委託辦理食品藥物相關業務。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
|
食品溯源安心計畫-委託辦理衛生講習及食品業者相關輔導 及講習課程。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 長者親善飲食計畫-委託辦理活動發佈會或成果發表會。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-辦理活動、課程前後評 估、委託問卷等委託辦理費用 (中央款)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之辦理活動、課程前後評估、 委託問卷、資料分析、健康促 進課程及行銷宣導等委託辦理 費用(中央款)。 |
1 | 年 | 477,000 | 477,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 25,000 | |||||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-社區營養師參加國內專 業組織或學術團體應繳納之會費(中央款)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 269,000 | 116,000 | 153,000 | 131.90% | ||||
|
本計畫所需消耗性物品、油脂、材料、廚房用品等單價低 於1萬以下(食品溯源安心計 畫)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-文具紙張用品、墨水 匣、硬碟等用具購置費用(中 央款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-宣導掛牌標示、服裝、 教材教具等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-所 需油墨、碳粉匣、紙張、文 具、報表紙、光碟片等費用及 電腦資料處理費(中央款)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 食品衛生管理工作所需材料費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之文具紙張用品、墨水匣、硬 碟等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之宣導標示、服裝、教材教具 等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 執行食藥業務稽查用油料。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 3,000 | 33,000 | 1,100.00% | ||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-業務所需機械設備之油 料(中央款)。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
|
辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-所 需機械設備之油料(中央款)。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 辦理食品藥物業務所需事務、衛生、防護、陳設用具費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-辦公事務用品及環境佈 置等相關費用(中央款)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 營養及健康飲食促進計畫所需之辦公事務用品及環境佈置等相關費用(中央款)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,489,544 | 1,745,308 | 1,744,236 | 99.94% | ||||
|
辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-所 需宣導品、印刷及雜支等費用 (中央款)。 |
1 | 年 | 80,297 | 80,297 | |||||
| 辦理食品藥政訓練及各項重點主題衛教宣導活動所需雜支。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 食品溯源安心計畫-食品抽驗所需之檢驗費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 食品溯源安心計畫-宣導品、印刷、誤餐等。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 長者親善飲食計畫-宣導品、印刷、誤餐等。 | 1 | 年 | 1,125,000 | 1,125,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-所需食材費等(中央 款)。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-辦理活動及問卷調查所 需之宣導品、獎勵品等(中央 款)。 |
1 | 年 | 211,000 | 211,000 | |||||
| 整合性長者健康促進計畫工作項目2-誤餐費(中央款)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理約用人員文康活動。 | 1 | 人 | 4,000 | 4,000 | |||||
|
涉及違規之食品、藥物、化粧品價購費用、衛教宣導活動含 講義印刷、文具紙張宣導用品 及單張列印、誤餐費等。 |
1 | 年 | 11,650 | 11,650 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-平面媒體、公車廣告等 宣傳費、社群行銷及電台託播 等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-宣導活動用獎牌、感謝 狀及獎座等(中央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動成果報告、文宣印 刷等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 344,580 | 344,580 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-業務宣導及佈置、場地 清潔、保全、課程活動茶水費 及雜支等(中央款)。 |
1 | 年 | 65,537 | 65,537 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之相關健康飲食課程及活動食 材費及廚房用具相關費用(中 央款)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之活動宣導品、獎勵品等(中 央款)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 營養及健康飲食促進計畫所需之活動誤餐費(中央款)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之活動平面媒體、公車廣告宣 傳費、社群行銷、及電台託播 等費用(中央款)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之宣導活動用獎牌、感謝狀、 獎座等(中央款)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之文宣單張印刷、EDM設 計、布條製作印刷等費用(中 央款)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
營養及健康飲食促進計畫所需之環境業務宣導及佈置、場地 清潔及雜支等(中央款)。 |
1 | 年 | 20,480 | 20,480 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,750 | 22,750 | -20,000 | -87.91% | ||||
| 食藥業務相關辦公機器或設備修繕及養護費。 | 1 | 年 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 111,000 | 21,000 | 90,000 | 428.57% | ||||
| 食藥化粧品相關業務訓練及開會之差旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 233.33% | ||
|
辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-相 關人員及出席專家差旅費(中 央款)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 食品溯源安心計畫-工作人員、專家委員交通差旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
|
整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動及會議等差旅費(中 央款)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 營養及健康飲食促進計畫所需之差旅費(中央款)。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 6,971 | 251,771 | -244,800 | -97.23% | ||||
| 食品及藥物管理業務用運送費。 | 1 | 年 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 0 | 0.00% | ||
| 食品溯源安心計畫-抽驗檢體運送。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。 | 1 | 年 | 200 | 200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔30,000元，收支併列140,000元(中央補助140,000元) | 170,000 | 16,240,000 | -16,070,000 | -98.95% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 170,000 | 240,000 | -70,000 | -29.17% | ||||
| 食藥業務所需電腦設備。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
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營養及健康飲食促進計畫所需之桌上型電腦(含螢幕)(中央 款)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
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營養及健康飲食促進計畫所需之作業系統及辦公室軟體費用 (中央款)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔165,000元 | 165,000 | 189,000 | -24,000 | -12.70% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 63,000 | 87,171 | -24,171 | -27.73% | ||||
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罰鍰收入5%提撥衛福部食安保護基金(依據衛福部115.3.25 衛授食字第1151200729號函辦 理)。 |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 87,171 | -24,171 | -27.73% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 102,000 | 101,829 | 171 | 0.17% | ||||
| 違反藥事法及食安法檢舉獎勵金。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 101,829 | 171 | 0.17% |