預算機關
新竹市衛生局
承辦單位
行政科
預算金額
92,542,000 元（）
計畫內容
辦理各項人事、會計、統計、政風、庶務等行政管理業務。
預期成果
1.人員適才適所，陞遷考核公開公平，提昇人力素質，促進員工身心健康。2.增進財務效能及減少不經濟支出，蒐集並提供各項統計資料供各界參考。3.提昇行政效能。4.端正廉政倫理風氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔69,703,000元 | 69,703,000 | 59,210,000 | 10,493,000 | 17.72% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 45,000,000 | 40,858,000 | 4,142,000 | 10.14% | ||||
| 職員47人薪津。 | 1 | 年 | 45,000,000 | 45,000,000 | 40,858,000 | 4,142,000 | 10.14% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,516,000 | |||||||
| 辦理人事業務約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 542,000 | 542,000 | |||||
| 辦理人事業務、行政業務約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 974,000 | 974,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 962,000 | 880,000 | 82,000 | 9.32% | ||||
| 工友2人薪津。 | 1 | 年 | 962,000 | 962,000 | 880,000 | 82,000 | 9.32% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,367,000 | 10,665,000 | 3,702,000 | 34.71% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 5,611,000 | 5,611,000 | 4,832,000 | 779,000 | 16.12% | ||
| 一等服務獎章。 | 1 | 人 | 45,000 | 45,000 | 15,000 | 30,000 | 200.00% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,721,000 | 5,721,000 | 5,218,000 | 503,000 | 9.64% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 醫師不開業獎金。 | 1 | 人 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生局員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 920,000 | 920,000 | |||||
| 衛生局工作績優激勵獎金。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
|
衛生局及所屬機關-員工激勵久任獎金(中央計畫約聘僱人 員)。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 832,000 | 784,000 | 48,000 | 6.12% | ||||
| 員工休假補助。 | 49 | 人 | 16,000 | 784,000 | 784,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 2,764,000 | 2,510,000 | 254,000 | 10.12% | ||||
| 人事室、政風室辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 26,700 | 1,300 | 4.87% | ||
| 會計室辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 65,500 | 2,500 | 3.82% | ||
| 辦理各項行政業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 98,800 | 4,200 | 4.25% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,551,000 | 2,551,000 | 2,319,000 | 232,000 | 10.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 104,000 | |||||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 4,158,000 | 3,513,000 | 645,000 | 18.36% | ||||
| 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,647,000 | 2,647,000 | 2,342,000 | 305,000 | 13.02% | ||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
| 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,093,000 | 107,000 | 9.79% | ||
| 法定編制內員工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 78,000 | 7,000 | 8.97% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔14,173,000元 | 14,173,000 | 9,060,000 | 5,113,000 | 56.43% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 7,000 | 17,000 | -10,000 | -58.82% | ||||
| 相關業務研習活動補助費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 4,121,000 | 1,770,000 | 2,351,000 | 132.82% | ||||
| 水費(衛生社福大樓10-12F)。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水費(衛生社福大樓7F)。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 電費(衛生社福大樓10-12F)。 | 1 | 年 | 3,370,000 | 3,370,000 | 1,730,000 | 1,640,000 | 94.80% | ||
| 電費(衛生社福大樓7F)。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 123,500 | 29,750 | 93,750 | 315.13% | ||||
| 薪資系統軟體維護費。 | 1 | 年 | 18,500 | 18,500 | |||||
| 出納系統軟體維護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 「新竹市一級機關共用版經費結報系統」之介接及維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 141,600 | 141,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 12 | 月 | 7,800 | 93,600 | 93,600 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費用。 | 12×8 | 月/輛 | 500 | 48,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 108,710 | 109,610 | -900 | -0.82% | ||||
| 汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 59,750 | 59,750 | 59,750 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,910 | 44,910 | |||||
| 汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 39,559 | 41,466 | -1,907 | -4.60% | ||||
| 汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 29,559 | 29,559 | 31,466 | -1,907 | -6.06% | ||
| 建物火險、公共意外險等保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,600,000 | 2,219,000 | 381,000 | 17.17% | ||||
| 文書收文、人事管理約用人員薪資。 | 2 | 人 | 541,000 | 1,082,000 | 1,006,000 | 76,000 | 7.55% | ||
| 會計記帳約用人員薪資。 | 1 | 人 | 551,000 | 551,000 | 515,000 | 36,000 | 6.99% | ||
| 約用人員薪資。 | 1 | 人 | 649,000 | 649,000 | 598,000 | 51,000 | 8.53% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 92,000 | -13,000 | -14.13% | ||
| 會計記帳約用人員加班費。 | 1 | 年 | 4,140 | 4,140 | 3,640 | 500 | 13.74% | ||
| 約用人員辦理各項行政業務加班費。 | 1 | 年 | 4,860 | 4,860 | 4,360 | 500 | 11.47% | ||
| 衛生局員工激勵久任獎金(約用人員)。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 衛生局員工激勵久任獎金(中央計畫約用人員)。 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 158,000 | 8,000 | 150,000 | 1,875.00% | ||||
|
公務人員安全及衛生防護委員會外聘學者專家審查與調查會 議。 |
60 | 次 | 2,500 | 150,000 | |||||
| 政風人事法令宣導外聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 331,606 | 353,879 | -22,273 | -6.29% | ||||
| 文具紙張。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 263,190 | 263,190 | 308,700 | -45,510 | -14.74% | ||
| 購置單價未滿一萬元之物品。 | 1 | 年 | 35,016 | 35,016 | 35,179 | -163 | -0.46% | ||
| 職業衛生安全推動計畫密件櫃。 | 6 | 個 | 3,900 | 23,400 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,587,400 | 2,900,400 | 1,687,000 | 58.16% | ||||
|
員工慶生、聯誼活動、登山健行、各項競賽等文康活動費 用。 |
113 | 人 | 4,000 | 452,000 | |||||
| 各項報表印刷及文件繕打。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般公務所需雜支。 | 1 | 年 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 0 | 0.00% | ||
| 政風法令宣導活動經費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍保全費用(衛生社福大樓10-12F)。 | 12 | 月 | 4,750 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍消防安全檢查費(衛生社福大樓10-12F)。 | 1 | 次 | 30,600 | 30,600 | 12,600 | 18,000 | 142.86% | ||
| 美化綠化環境。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔維護費(衛生社福大樓10-12F)。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | 8.33% | ||
| 辦公廳舍清潔維護費(衛生社福大樓7F)。 | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 辦公廳舍保全費用(衛生社福大樓7F)。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 辦公廳舍消防安全檢查費(衛生社福大樓7F)。 | 1 | 次 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 衛生局科室辦公空間遷移設置費用。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 429,000 | 429,000 | |||||
|
經費結報系統相關教育訓練費(含印刷、餐費、茶水等雜 支)。 |
1 | 年 | 1,410,000 | 1,410,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,360,225 | 863,645 | 496,580 | 57.50% | ||||
| 辦公廳舍維護修繕費。 | 1 | 年 | 707,119 | 707,119 | 457,119 | 250,000 | 54.69% | ||
| 大樓維護費(衛生社福大樓10-12F)。 | 1 | 年 | 403,106 | 403,106 | 406,526 | -3,420 | -0.84% | ||
| 大樓維護費(衛生社福大樓7F)。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 289,000 | 300,250 | -11,250 | -3.75% | ||||
| 辦公器具維護費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汽機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 245,000 | 245,000 | 256,250 | -11,250 | -4.39% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機電、空調設備等修繕費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備檢測維護費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務出差旅費。 | 15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔8,648,000元 | 8,648,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 623,000 | |||||||
| 衛生社福大樓10-12樓局部空調改善工程。 | 1 | 年 | 623,000 | 623,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 315,000 | |||||||
| 汰舊2輛及新購1輛重型電動機車。 | 3 | 輛 | 105,000 | 315,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 7,710,000 | |||||||
| 監視器及防焰窗簾汰換。 | 1 | 年 | 401,000 | 401,000 | |||||
| 天花板汰舊換新暨照明設備更新工程。 | 1 | 年 | 7,309,000 | 7,309,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休職人員三節慰問金。 | 3 | 人 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |