預算機關
新竹市政府
承辦單位
勞工及青年處-綜合事務科
預算金額
89,955,000 元（）
計畫內容
1. 綜理勞工及青年處綜合性行政業務。 2. 辦理勞工大學業務。 3. 管理身心障礙者就業綜合大樓。4. 管理身心障礙者就業基金。 5. 青年空間所需用地租用、地上物拆遷補償、經營管理等。
預期成果
提供關於職業發展、強化第二專長及創新系列的免費課程，鼓勵勞工及青年朋友們持續學習和成長，妥善管理身心障礙者就業基金，維護身心障礙者就業綜合大樓，照顧本市勞工暨同仁權益。青
年空間所需用地租用及經營管理等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 勞工行政 |
市庫負擔86,835,000元，收支併列3,120,000元(中央補助 3,120,000元) |
89,955,000 | 33,322,000 | 56,633,000 | 169.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔29,029,000元 | 29,029,000 | 26,578,000 | 2,451,000 | 9.22% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,764,000 | 1,648,000 | 116,000 | 7.04% | ||||
| 政務人員處長1人薪資。 | 1 | 年 | 1,764,000 | 1,764,000 | 1,648,000 | 116,000 | 7.04% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,430,000 | 17,209,000 | 1,221,000 | 7.10% | ||||
|
法定編制人員(副處長1人、視察1人、專員3人、科長4人、 科員8人、辦事員2人等共19 人)薪資。 |
1 | 年 | 18,430,000 | 18,430,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 570,000 | |||||||
| 約聘人員薪資(薪點328，薪點折合率為144.7)。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 4,547,000 | 4,520,000 | 27,000 | 0.60% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,744,000 | 1,744,000 | 2,163,000 | -419,000 | -19.37% | ||
| 政務人員、法定編制人員及約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,596,000 | 2,596,000 | |||||
| 政務人員、法定編制人員及約聘人員激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 206,250 | 206,250 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 750 | 750 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 336,000 | 320,000 | 16,000 | 5.00% | ||||
| 政務人員、法定編制人員及約聘人員休假補助。 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,471,000 | 1,183,000 | 288,000 | 24.34% | ||||
| 辦理勞工及青年事務、綜合事務科業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 349,000 | 349,000 | |||||
| 政務人員及法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,122,000 | 1,122,000 | 1,047,000 | 75,000 | 7.16% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 39,000 | |||||||
| 約聘人員退休離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,872,000 | 1,698,000 | 174,000 | 10.25% | ||||
| 政務人員、法定編制人員及約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,298,000 | 1,298,000 | |||||
| 政務人員及法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 524,000 | 524,000 | 509,000 | 15,000 | 2.95% | ||
| 約聘人員勞保政府負擔款。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔19,896,000元，收支併列3,120,000元(中央補助 3,120,000元) |
23,016,000 | 6,744,000 | 16,272,000 | 241.28% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 7,300 | 2,700 | 36.99% | ||||
| 參加政府採購法、防火管理人等教育訓練費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 7,300 | 2,700 | 36.99% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,104,000 | 1,719,600 | -615,600 | -35.80% | ||||
| 辦公場域應分攤水費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 100.00% | ||
| 辦公場域應分攤電費。 | 12 | 月 | 82,000 | 984,000 | 1,659,600 | -675,600 | -40.71% | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 97,200 | 22,800 | 23.46% | ||||
| 電話費、專線電話及郵資等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 97,200 | 22,800 | 23.46% | ||
| 2012 | 土地租金 | 4,860,000 | |||||||
| 青年空間(國道段1164地號)土地租金。 | 1 | 年 | 4,860,000 | 4,860,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | 30.00% | ||||
| 區域網路及電腦周邊設備維護。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | 30.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 937,000 | 944,220 | -7,220 | -0.76% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 66,000 | 6,000 | 9.09% | ||
| 租用身心障礙者就業綜合大樓空間辦公之房地租金。 | 1 | 年 | 865,000 | 865,000 | 878,220 | -13,220 | -1.51% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 936,250 | 437,000 | 499,250 | 114.24% | ||||
| 約用人員薪資。 | 1 | 年 | 912,000 | 912,000 | 426,000 | 486,000 | 114.08% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 140.00% | ||
| 約用人員激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 6,250 | 6,250 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 35,000 | |||||||
| 專家學者、評審評選委員出席費。 | 10 | 人 | 2,500 | 25,000 | |||||
| 講座鐘點費。 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 13,901,000 | 3,000,000 | 10,901,000 | 363.37% | ||||
| 辦理116年度勞工大學暨創業資源整合服務計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 3,120,000 | 3,120,000 | 3,000,000 | 120,000 | 4.00% | ||
| 辦理116年度委託勞動事務專業服務計畫。 | 1 | 年 | 3,420,000 | 3,420,000 | |||||
| 青年空間經營管理維護。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 青年空間可行性評估。 | 1 | 年 | 3,361,000 | 3,361,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 240,000 | 31,500 | 208,500 | 661.90% | ||||
|
辦公用文具紙張、電腦耗材、衛生紙、洗手乳等清潔用品及 其他。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 21,500 | 78,500 | 365.12% | ||
|
辦公用螢幕、行動硬碟、行動電源、網路電話話機等物品之 新購、汰換等。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 610,750 | 353,180 | 257,570 | 72.93% | ||||
| 法定編制人員、約聘僱人員、約用人員等員工文康活動費。 | 32 | 人 | 600 | 19,200 | |||||
| 印製工作報告、名片、業務雜支、椅套清洗等費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
|
辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等檢測、申報費 等。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 辦公場所清潔費用等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 96,000 | 4,000 | 4.17% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工及青年業務相關會議研習等誤餐費。 | 100 | 人/餐 | 120 | 12,000 | 12,500 | -500 | -4.00% | ||
| 辦公室保全費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動獎品、紀念品、摸彩品等。 | 1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 1,000 | 146,000 | 14,600.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 550 | 550 | 500 | 50 | 10.00% | ||
| 約用人員健康檢查費。 | 2 | 人 | 2,500 | 5,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 22,000 | 78,000 | 354.55% | ||||
|
機電設備、電梯、消防等公設、數位電子交換機等設施及 機械設備保養維護。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
赴中央、地方及事業單位等參加各項會議、活動及研習等旅 費。 |
32 | 人/日 | 1,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔37,910,000元 | 37,910,000 | ||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 37,000,000 | |||||||
| 青年空間地上物拆遷補償(國道段1164地號)。 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 青年空間規劃設計及既有建築物室內裝修工程。 | 1 | 年 | 17,000,000 | 17,000,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 汰購老舊公務車1輛。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 |