預算機關
新竹市殯葬管理所
承辦單位
總務組
預算金額
52,120,000 元（）
計畫內容
殯儀館管理與改善殯葬設施。
預期成果
切合現代殯葬需求，提供舉行殮、殯、奠及祭儀式之設施，以兼顧個人尊嚴及公共利益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 殯儀館管理 | 市庫負擔52,120,000元 | 52,120,000 | 55,964,000 | -3,844,000 | -6.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔602,000元 | 602,000 | 574,000 | 28,000 | 4.88% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 405,000 | 385,000 | 20,000 | 5.19% | ||||
| 約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 405,000 | 405,000 | 385,000 | 20,000 | 5.19% | ||
| 1030 | 獎金 | 51,000 | 49,000 | 2,000 | 4.08% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 49,000 | 2,000 | 4.08% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 23,000 | 22,000 | 1,000 | 4.55% | ||||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 22,000 | 1,000 | 4.55% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,000 | 27,000 | 5,000 | 18.52% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 27,000 | 5,000 | 18.52% | ||
| 1055 | 保險 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 29,000 | -1,000 | -3.45% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 46,000 | 1,000 | 2.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔51,393,000元 | 51,393,000 | 48,725,000 | 2,668,000 | 5.48% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,080,600 | 5,080,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 4,948,600 | 4,948,600 | 4,948,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路通訊費。 | 1 | 年 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資、電話等費用。 | 12 | 月 | 7,200 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 8,000 | |||||||
| 承租土地租金。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,045,000 | 925,000 | 120,000 | 12.97% | ||||
| 殯葬資訊整合系統維護費。 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 165,000 | 120,000 | 72.73% | ||
| 資訊機房防火牆設備授權費用。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊機房設備維護及資安健診服務等勞務委外。 | 1 | 年 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、AED等設備租金費用。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 80,410 | 20,410 | 60,000 | 293.97% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 地價稅 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,430 | 8,430 | |||||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 34,038 | 34,038 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 20 | 人 | 500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區公共意外責任險。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 23,711,000 | 20,633,000 | 3,078,000 | 14.92% | ||||
| 協助各項業務約用人員薪資。 | 30 | 人 | 541,000 | 16,230,000 | 15,090,000 | 1,140,000 | 7.55% | ||
| 協助出納事務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 577,000 | 577,000 | |||||
| 協助資訊業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 755,000 | 755,000 | 759,000 | -4,000 | -0.53% | ||
| 約用人員機關負擔差額補助。 | 1 | 年 | 625,000 | 625,000 | |||||
| 約用人員例假日或支援協助殯葬業務加班費。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 542,000 | 542,000 | 500,000 | 42,000 | 8.40% | ||
| 殯葬業務提成獎金。 | 1 | 年 | 4,644,000 | 4,644,000 | 4,104,000 | 540,000 | 13.16% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 工作績優激勵獎金。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費。 | 9 | 次 | 2,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 147,260 | 145,260 | 2,000 | 1.38% | ||||
| 電腦及影印機等週邊設備耗材及衛生消耗品。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,460 | -460 | -1.03% | ||
| 公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 76,260 | 76,260 | 73,800 | 2,460 | 3.33% | ||
| 事務、衛生、防護、陳設等非消耗性物品購置費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,898,192 | 19,498,192 | -600,000 | -3.08% | ||||
| 追思園(殯儀館)園區暨周邊環境清潔維護勞務委託。 | 1 | 年 | 7,346,000 | 7,346,000 | |||||
| 冷凍庫、入殮室、解剖室管理及清潔勞務委託。 | 1 | 年 | 3,851,000 | 3,851,000 | |||||
| 殯儀館遺體淨身、著裝及化妝(洗穿化)服務勞務委託。 | 1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理聯合奠祭相關經費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | -600,000 | -50.00% | ||
| 飲用水設備維護費(含檢驗、保養、耗材等)。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 高壓電技師安全檢查簽證費。 | 1 | 次 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查及改善。 | 1 | 次 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全檢修簽證費。 | 1 | 次 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 規費收納刷卡手續費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工人員誤餐費。 | 640 | 人/餐 | 100 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工人員教育訓練相關經費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 書表印製、會議誤餐及雜支等。 | 1 | 年 | 105,192 | 105,192 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 園區建築物及其附著物維護、修繕費。 | 1 | 年 | 945,000 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||
| 事務機器設備維護費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機維護保養。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 解剖室購置進氣、出氣過濾設備等維護保養。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷凍櫃設備定期保養費。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯保養費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 機電設備等保養、維護費用。 | 1 | 年 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市觀摩及研習殯葬業務等旅費。 | 9 | 人/日 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔125,000元 | 125,000 | 6,665,000 | -6,540,000 | -98.12% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 雜項設備汰舊換新。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% |